| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 256.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 508.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 200.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSSTA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 850.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PNEU 195/65R15 LINGLONG, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 5000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TV COM SISTEMA HD, MONTAGEM DE ESTUDIO, FILMAGENS, IMAGENS AÉREAS COM DRONE PARA TRANSMISSÃO DAS APRESENTAÇÕES E ENTREVISTAS COM ARTISTAS E AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 12º SERIDO BREGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2020 | 140.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2020 | 521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PALCA OGE 5320. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 520.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE:5320 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2020 | 22000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE FEITIÇO DE MENINA, PARA A TRADICIONAL 12º SERIDO BREGA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2020 | 400.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE ADEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2020 | 1789.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PNEU 195/65R15 LINGLONG E CAMARA MAGNUM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2020 | 200.00 | 00003367015431 | MARIA DAS GRA?AS DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2020 | 536.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2020 | 72.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2020 | 100.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2020 | 500.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2020 | 1152.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2020 | 792.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÊCANICA EM TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2020 | 500.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2020 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2020 | 7400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW DA VIRADA DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2020 | 1200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2020 | 550.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO SPIN- DE PLACA QFJ-9223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2020 | 350.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MERCANICO NO VEICULO SPIN PLACA - QFJ9223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2020 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2020 | 4011.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2020 | 7433.64 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-OB DEV) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2020 | 19941.43 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-OB DEV) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2020 | 1743.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2020 | 32.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CIDE DO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2020 | 4239.00 | 00005706278423 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2020 | 998.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2020 | 300.00 | 00095258620468 | ADRIANA PATRICIO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2020 | 200.00 | 00012601042494 | VANESSA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2020 | 918.00 | 00005802442450 | ALBERTO CEZAR DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINEIRO PARA SEC. ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2020 | 500.00 | 00007015064405 | JOSINEIDE GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO PARA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2020 | 918.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2020 | 918.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CASA DA FAMILIA PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2020 | 500.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2020 | 877.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA PARA SEC DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2020 | 918.00 | 00007025627429 | EMANUEL OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2020 | 500.00 | 00014132005402 | RAFAELA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2020 | 1680.00 | 00075258463400 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2020 | 918.00 | 00007066794400 | ELIANDRA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2020 | 1886.40 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2020 | 1813.80 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2020 | 900.00 | 00010736457461 | SUELLYA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ESPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2020 | 71.44 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERNTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2020 | 72.13 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERNTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2020 | 924.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2º VIAS, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E AUTENTICAÇÕES. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2020 | 200.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIA NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2020 | 2000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2020 | 2400.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2020 | 8982.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORUM, CARTORIO ELEITORAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2020 | 400.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2020 | 200.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PRA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA QSE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2020 | 1500.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2020 | 1040.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO EM SUPORTES . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2020 | 6400.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP PARA PREMIAÇÃO DE SORTEIO DO EJA, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2020 | 330.00 | 00007539327413 | ROGERIO XAVIER MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2020 | 5708.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VICE-VERSA , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2020 | 6000.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2020 | 5416.00 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2020 | 3500.00 | 00010113560400 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2020 | 1300.00 | 00009956380474 | ANDREIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2020 | 1300.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2020 | 3500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2020 | 15182.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2020 | 4584.00 | 32865998000183 | FELIPE CAMARGO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2020 | 16107.00 | 34345364000125 | IVÂNIA CLEIA SANTOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA CIDADE, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2020 | 5508.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2020 | 1400.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE- VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2020 | 9126.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE VICE E VERSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2020 | 918.00 | 00042198492890 | ANA CAROLINA NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2020 | 500.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2020 | 4000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO,REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2020 | 161.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA.JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2020 | 200.00 | 00013633300473 | LUCIANA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2020 | 300.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004286071448 | JUSCILEIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2020 | 5250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PNEU 195/65R15 LINGLONG E CAMARA MAGNUM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.(REFERENTE AO NE:3381) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2020 | 2132.00 | 09050124000156 | E C MARTINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFENTE A AQUISIÇÃO DE CERNE DE FRANGO INTEIRO.(REFERENTE AO NE;3106) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2020 | 6240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17,5 PARA VEICULO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2020 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA 750R, E PROTETOR ARO, PARA VEICULO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2020 | 7000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2020 | 2080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2020 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE HOMENAGEM, EM ALUMINIO COM CAPA DE VELUDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 4444.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM NO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 505.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP NO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 100.00 | 00012662144459 | MARIA REGINA F NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 200.00 | 00010190701455 | GIVANILDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 12673.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000109 | 30/01/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000110 | 30/01/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JNW 8451/PB COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 28073.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000108 | 30/01/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PICKUP S10 DE PLACA OGG 1882/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 2641.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO- EFETIVOS- EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 1939.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO- COMISSIONADOS- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2020 | 538.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE AR, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E QUARTA REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGG-1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2020 | 758.85 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGG-1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2020 | 918.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 55257.30 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS-EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 1739.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA- COMISSAO- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA- COMISSAO- EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2020 | 500.00 | 00002288086424 | ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2020 | 500.00 | 00009788185479 | DIVANILSON DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2020 | 500.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR NO SISTEMA DE DISSALINIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00007897145409 | ERIOSVALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CADASTRO AMBIENTAL RURAL. (CAR) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2020 | 500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 4689.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AGRICULTURA- COMISSIONADO- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 1590.95 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE- EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2020 | 700.00 | 00070364820446 | PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2020 | 700.00 | 00005964450407 | MARILIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2020 | 918.00 | 00013806558469 | PEDRO RAMON DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULA DE MUSICA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2020 | 918.00 | 00007771316417 | ALINETE MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ALZIRA XAVIER REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2020 | 918.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ONIBUS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2020 | 700.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2020 | 700.00 | 00012138407403 | JANIELLE DE SOUZA ANDRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2020 | 700.00 | 00070871286475 | JOSE ERNESTO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 918.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLARES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2020 | 918.00 | 00029933464825 | EMILIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPETORIA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 918.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUIDADOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 918.00 | 00054754127404 | FRANCISCO DE ASSIS BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00020255616449 | APOLONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2020 | 918.00 | 00008633540410 | JACQUELINE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2020 | 500.00 | 00010726826480 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 918.00 | 00004288756456 | MARIA VITORIA DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 700.00 | 00010736147438 | THALIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA NO EJA NA ESCOLA FIRMINO PEREIRA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 700.00 | 00005584225436 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2020 | 918.00 | 00010049033409 | MARIA GILVANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA SÃO LUIZ, REFERENTE A SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 700.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2020 | 700.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO EXCEPCIONAL NA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 918.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, PROGRAMA EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2020 | 918.00 | 00005677861456 | ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2020 | 700.00 | 00001631456440 | JUBERLANDIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2020 | 918.00 | 00008009311499 | LIZANEA DE ALCANTARA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2020 | 918.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 918.00 | 00008904225400 | ALCIONE CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NA CRECHE PACINY MILLER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 918.00 | 00010741659425 | RAIMUNDA ESTEV?O NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 918.00 | 00001752913493 | MARIA DAS DORES GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 918.00 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2020 | 918.00 | 00008001629430 | VALDETE FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDANDO DE PESSOAS ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 600.00 | 00008843268880 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESPESAS COM VIAGENS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 700.00 | 00001598068440 | CLAUDILENE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00005436289495 | JEANIA ELINEIA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIRETORA ADJUNTA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00002713386446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 5385.03 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. PROF. DIR. COORD SURPEVI. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 312167.71 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. PROF. EFETIVO - EST. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 100074.83 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL PROF. EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC MAG. ENS. FUND.COMISSIONADO-COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 66597.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE-EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 8467.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - EFE-MDE - EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 3896.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE- EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 5031.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL- COMISSIONADO- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00088007286772 | DORMECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 11312.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL- COMISSAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 10677.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL- EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 5195.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL ELETIVOS C.TUTEL-ELE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 3793.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO-COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO-EST REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2020 | 1400.00 | 00070365027464 | JARDENILSON MARREIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANCIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 674.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 567.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 547.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 526.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 536.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2020 | 524.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 533.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 529.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 10.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 773.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 565.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 623.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 36.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 545.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 553.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 545.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2020 | 550.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE MULTA DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2020 | 550.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE MULTA DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2020 | 505.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS- COMISSIONADO- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2020 | 918.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2020 | 800.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GUARDA NOTURNA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2020 | 918.00 | 00095139770482 | ANTONIO MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA NOTURNO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 918.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2020 | 300.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2020 | 918.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00098003186404 | JOÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE Á CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 3480.65 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- EST, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 6178.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- COM, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2020 | 522.12 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 600.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 200.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2020 | 3000.00 | 04016281000121 | VIFF S-VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA SIMPLES EM LONA E IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 918.00 | 00010741659425 | RAIMUNDA ESTEV?O NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.(REFERENTE AO NE:193) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 1902.00 | 00005224396409 | EVERTON XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2020 | 840.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE MICHAEL SOPRANO GERMANICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2020 | 2000.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2020 | 655.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE VIDROS EM ÔNIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2020 | 100.00 | 00007188724440 | MARIA VALQUIRIA V CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00003718266407 | CLEVISSON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA E MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2020 | 700.00 | 00010205617425 | JANIELE ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENTE DE SALA DA ESCOLA JOSE MARTINS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2020 | 700.00 | 00010747748411 | ALANE FERREIRA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2020 | 500.00 | 00010208556494 | JOILMA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2020 | 300.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2020 | 400.00 | 00095258620468 | ADRIANA PATRICIO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2020 | 5870.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2020 | 716.97 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2020 | 1280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO SELETOR PARA ONIBUS IVECO PLACA, QFG 0493. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2020 | 288.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PALCA QFG 0493. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2020 | 3360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO: ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA: QFG 0493. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2020 | 1280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA FILTRO AR COMPLETA, PARA VEICULO: ONIBUS VW PLACA: OFE 6308. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2020 | 1225.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2020 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW DE PALCA OFE 6308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2020 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE V8L . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2020 | 161.00 | 10850505000107 | RR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LONA FRONT E TRILHOS DE FERRO, PARA JORNADA PEDAGOGICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2020 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO: AMBULANCIA STRADA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2020 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LDTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPAROS NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSD 7880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2020 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIORINO DE PLACA: QSD-7880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2020 | 3.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FEP DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2020 | 88.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2020 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2020 | 580.00 | 13443687000181 | DPMOLAS - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2020 | 200.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2020 | 2702.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF EFETIVO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2020 | 800.00 | 00013935696841 | PAULO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2020 | 1206.00 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2020 | 300.00 | 00009508502410 | ADAILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2020 | 300.00 | 00006163634438 | MARIA DO SOCORRO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000270 | 10/02/2020 | 25679.15 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2020 | 8127.80 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-OB DEV) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2020 | 10339.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FPM DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2020 | 20012.01 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-PARC60) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2020 | 5000.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2020 | 22707.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2020 | 13805.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2020 | 1032.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2020 | 379.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004286071448 | JUSCILEIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2020 | 474.04 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA SEMANA PEDAGOGICA, REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2020 | 1334.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. COMISSIONADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2020 | 727.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIORINO DE PLACA: 15190. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2020 | 733.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: PLACA: OFE 6308 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2020 | 884.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIORINO DE PLACA: OGC8157 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2020 | 1542.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: PLACA: OGC8157 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2020 | 9700.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2020 | 50.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2020 | 150.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2020 | 200.00 | 00004940287424 | ALAN KARDEQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA VIVENDO EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2020 | 500.00 | 00010748056408 | MARIA ITAMARA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO 9ºANO PARA PROVA DO SAEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2020 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2020 | 17527.47 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2020 | 8055.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DED NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM, EM SERRA BRANCA AOS DOMINGOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2020 | 250.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2020 | 1560.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2020 | 864.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2020 | 9150.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2020 | 200.00 | 00022624252487 | ROSEMIRA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PRA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00004456383461 | BENEDITO MARINHO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00002713386446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00008991318401 | JOSE ADEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTOS DE TRANSPORTES ESCOLARES, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00003718266407 | CLEVISSON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA E MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2020 | 5417.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: DE PLACA: NPX-3271. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2020 | 29082.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAC. DO ENS. FUND. COMISSIONADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00006205079429 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTÊNCIA NA SEMANA PEDAGÓGICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2020 | 200.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA VIVENDO EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2020 | 200.00 | 00009260240433 | LEANDRO DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2020 | 200.00 | 00010741680467 | GRACILENE JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2020 | 300.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇO DE MECÂNICA E AQUISIÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE DA PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2020 | 918.00 | 00005224396409 | EVERTON XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2020 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DA RESENHA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2020 | 200.00 | 00012662144459 | MARIA REGINA F NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2020 | 918.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR NA ESCOLA DAMIÃO ZELO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2020 | 1000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL PROFESSOR EFE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2020 | 2149.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR.REFERENTE AO NE:3292. REFERENTE A 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2020 | 978.26 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2020 | 2855.00 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÕES DE MENSALIDADES SINDICAIS PARA TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2020 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2020 | 100.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2020 | 1228.00 | 00007027898446 | SILANA BARBOZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2020 | 750.00 | 00070066296404 | KEVILIN ROCHA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2020 | 1900.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2020 | 100.00 | 00007621854499 | ERINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2020 | 300.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA VIVENDO EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2020 | 19.02 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERNTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2020 | 2400.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2020 | 3910.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VICE-VERSA , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2020 | 1558.00 | 00007414337456 | ELANIA DE SOUSA LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEMANA PEDAGOGICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2020 | 1750.00 | 00010113560400 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2020 | 845.00 | 00009956380474 | ANDREIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2020 | 845.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2020 | 2340.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2020 | 7912.00 | 34345364000125 | IVÂNIA CLEIA SANTOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA CIDADE, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2020 | 3375.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2020 | 9868.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2020 | 3520.00 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2020 | 2149.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR.REFERENTE AO NE:325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2020 | 4483.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2020 | 7087.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2020 | 19132.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2020 | 980.00 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERNTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2020 | 100.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E PARA O CURSO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2020 | 100.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA O CURSO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2020 | 600.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2020 | 2320.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2020 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2020 | 998.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2020 | 95.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2020 | 484.70 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUV PISO CERAMICA 18L, E MASSA ACRILICA FORTNIL 25KG. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2020 | 750.00 | 00070066296404 | KEVILIN ROCHA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.(REFERENTE AO NE:329) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2020 | 350.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR PARA VEICULO DE PLACA QFG 0493. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2020 | 2038.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA VEICULO: DE PLACA: OFE 6308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2020 | 3325.95 | 10771715000100 | LYRA COM PECAS P/ FOGOES LTDA-PALACIO DOS FOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2020 | 11457.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2020 | 150.00 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2020 | 200.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00070970315490 | DAYNARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2020 | 300.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2020 | 200.00 | 00003367015431 | MARIA DAS GRA?AS DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2020 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2020 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2020 | 150.00 | 00005929599459 | JOSICLEIDE ARCENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2020 | 1200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2020 | 1770.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELE FOTO ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2020 | 20672.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2020 | 17600.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DURANTE O EVENTO DE JOVENS E ADOLESCENTE DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2020 | 7000.00 | 00010810796732 | DAVI DO NASCIMENTO GONÇALVES MARAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA EVENTO EVANGELICO NO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00014525142405 | JUREMA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2020 | 918.00 | 00001383147728 | MARIA LUCIENE ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2020 | 12000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, FILMAGENS, IMAGENS AÉREAS COM DRONE PARA TRANSMISSÃO DO ENJADESCSPA REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2020 | 500.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2020 | 100.00 | 00038008416300 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2020 | 140.00 | 00027779769453 | SEVERINO LAURENTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2020 | 150.00 | 00010741693445 | ERICA GOMES TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2020 | 1900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA VÁLVULA DA BOMBA DE ALTA, CONCERTO NO CHICOTE E SERVIÇO ELETRICO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA: OFE-63308. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2020 | 100.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2020 | 100.00 | 00012687743402 | JANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2020 | 150.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2020 | 100.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2020 | 100.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2020 | 2166.75 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS- FREITAS CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, COLHERES INFANTIL, E PRATOS JOLLY. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2020 | 200.00 | 00004233574410 | JOSE FABRICIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC, DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2020 | 4500.00 | 00025055192852 | LINDOMAR DE MEDEIROS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HORAS DE MAQUINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2020 | 4695.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.CULTURA E ESPORTE- COM. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2020 | 1597.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA - EST. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000432 | 28/02/2020 | 54735.44 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS NA RUA DOS FUNCIONARIOS, CONFORME PROCESSO Nº 2641. MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2020 | 56049.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - EST. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2020 | 1745.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRAESTRUTURA - COMISSAO- COM. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRAESTRUTURA - COMISSAO- EST, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTE - COM. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO- ELETIVOS-ELE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2020 | 2655.35 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVO - EST. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2020 | 8300.00 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2020 | 89307.28 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL PROFESSOR EFE-EST, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2020 | 4713.42 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. DIR. COORD. SUPER. REFERENTE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2020 | 284493.96 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. EFETIVO - EST. REFERENTE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2020 | 71470.05 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. - MDE - EST. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2020 | 8516.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL- EFE- MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2020 | 3918.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE - EST. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2020 | 38572.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2020 | 2990.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2020 | 5031.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL- COMISSIONADO-COM. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2020 | 3057.78 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUC. ENSINO FUND. PROF. EFETIVO. FOLHA COMPLEMENTAR. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2020 | 4924.09 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. DIR. COORD SURPEVISOR. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2020 | 310618.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. EFETIVO - EST. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2020 | 93949.70 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. ENSINI INFANTIL PROF. EFE - EST. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2020 | 918.00 | 00042198492890 | ANA CAROLINA NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2020 | 8143.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO C.TUTEL-ELE. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2020 | 11360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- COMISSAO - COM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2020 | 3799.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- COMISSAO - COM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADO-EST, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 1122.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FPM DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 179.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FEP DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 3274.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FPM DIA 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO ITR DIA 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 547.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 528.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 549.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2020 | 513.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2020 | 547.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 554.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2020 | 625.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2020 | 569.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 525.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2020 | 676.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2020 | 538.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2020 | 10.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 535.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2020 | 776.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2020 | 531.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2020 | 36.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2020 | 510.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2020 | 567.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 2078.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2020 | 3500.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS- EST, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2020 | 7835.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- COM. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2020 | 7291.00 | 00060763612553 | CLEIDE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2020 | 918.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2020 | 918.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2020 | 918.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2020 | 1250.00 | 00009952850476 | RENILSON DE FARIAS SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PRA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2020 | 150.00 | 00010741693445 | ERICA GOMES TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2020 | 200.00 | 00010250292408 | JOSE DA LUZ PAULINO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2020 | 200.00 | 00070271807407 | ROBERTA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2020 | 150.00 | 00008667832456 | ANA PAULA DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2020 | 300.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2020 | 450.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2020 | 13497.22 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2020 | 1220.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00013935696841 | PAULO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2020 | 17980.00 | 09050124000156 | E C MARTINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR COM BRAÇO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2020 | 2166.75 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS- FREITAS CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, COLHERES INFANTIL, E PRATOS JOLLY. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.( REFERENTE AO NE:401) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000468 | 02/03/2020 | 23632.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00005182766432 | MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RIOÇO DE ESTRADAS NO SITIO SANTA CRUZ SERVIÇO FEITO POR JOSE FAGNER MARQUES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2020 | 883.50 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2020 | 1900.00 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2020 | 8600.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PRA ZONA URBANA E VICE- VERSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2020 | 150.00 | 00005929599459 | JOSICLEIDE ARCENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2020 | 150.00 | 00073252247453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2020 | 150.00 | 00011523659408 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2020 | 150.00 | 00070272432458 | MAIARA DEZIDERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2020 | 784.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00098003186404 | JOÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE Á CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2020 | 5910.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2020 | 2836.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM PASSAGEROS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2020 | 100.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2020 | 150.00 | 00011596543442 | FABIELE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000502 | 04/03/2020 | 14089.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2020 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GERAL DE REPARO NA BOMBA DE ALTA DO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OFE-6308. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2020 | 500.00 | 00022624236449 | JULIETA G C MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2020 | 150.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2020 | 150.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2020 | 200.00 | 00013633300473 | LUCIANA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2020 | 7000.00 | 00000824158466 | JONIBERG DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000514 | 09/03/2020 | 86100.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERNTE A LOCAÇÃO DE TRATORES EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS AGRICOLA TIPO ARADO/ GRADE PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 820 HORAS, CONFORME RESULTADO PREGÃO 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2020 | 918.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2020 | 350.00 | 00020498349420 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012662144459 | MARIA REGINA F NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2020 | 1595.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2020 | 5822.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2020 | 533.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO FOLHA COMPLEMANTAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2020 | 912.00 | 00012340656494 | JAELSON LEONARDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2020 | 480.00 | 00012340656494 | JAELSON LEONARDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2020 | 1512.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2020 | 1368.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2020 | 936.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2020 | 7698.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2020 | 6011.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2020 | 4969.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2020 | 1560.00 | 00005292737488 | WESLEY LEANDRO GONCALVES DE SAOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DE CARREGAMENTO DE CADEIRAS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2020 | 630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2020 | 5000.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA DE ARAUJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2020 | 998.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2020 | 5203.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO, FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2020 | 864.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO,REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2020 | 506.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FED, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2020 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FEP, REFERENTE A COTA DO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2020 | 4357.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP DEBITO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COTA DO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2020 | 21815.56 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-OB DEV) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2020 | 20065.88 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-PARC60) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000546 | 11/03/2020 | 9874.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000547 | 11/03/2020 | 18457.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2020 | 300.00 | 00028124754802 | MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2020 | 200.00 | 00003592559494 | JANGUES EGIDIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROÇO DE ESTRADAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2020 | 200.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2020 | 300.00 | 00028124754802 | MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, O SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2020 | 200.00 | 00012662144459 | MARIA REGINA F NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, O SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2020 | 200.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2020 | 700.00 | 00070343048400 | DAFNER CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECREAÇÃO NA CRECHE PACINNY MILLER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2020 | 100.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2020 | 200.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004233574410 | JOSE FABRICIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC, DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2020 | 2990.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSÃO (REFERENTE AO NE ANULADO 454) , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2020 | 5000.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2020 | 640.00 | 00002677904497 | DARCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2020 | 19275.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2020 | 200.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2020 | 100.00 | 00011160707405 | JOSE GIOVANE DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2020 | 2000.00 | 00031112613870 | JOSEILTON CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2020 | 5700.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE- VERSA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2020 | 10803.39 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2020 | 300.00 | 00006893947488 | MARIA AUXILIADORA LOPES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2020 | 200.00 | 00010041204433 | DAMIAO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2020 | 71.30 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERNTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2020 | 918.00 | 00042198492890 | ANA CAROLINA NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2020 | 200.00 | 00006036395426 | BELMIRA ANGELA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2020 | 2300.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2020 | 2100.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2020 | 3063.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00012932995456 | FELIPE CAMARGO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2020 | 1500.00 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2020 | 5700.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE- VERSA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.(REFERENTE AO NE:565) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2020 | 100.00 | 00035058573865 | VALMIR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2020 | 1350.00 | 00010113560400 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2020 | 150.00 | 00007621849495 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2020 | 150.00 | 00007328903490 | FAGNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2020 | 918.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CASA DA FAMILIA PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2020 | 500.00 | 00003593405474 | MARIA GILVANIA FARIAS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2020 | 200.00 | 00010041204433 | DAMIAO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2020 | 800.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2020 | 918.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR NA ESCOLA DAMIÃO ZELO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2020 | 980.00 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERNTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO EVENTO ENJADECSPA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2020 | 1794.16 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2020 | 800.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2020 | 1200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2020 | 250.00 | 00009952850476 | RENILSON DE FARIAS SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PRA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2020 | 553.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2020 | 744.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DOA DIA 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2020 | 300.00 | 00010736457461 | SUELLYA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ESPORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000607 | 23/03/2020 | 19867.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2020 | 183.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2020 | 1512.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. ( REFERENTE AO NE 536 ANULADO DEVIDO A ERRO NA FONTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2020 | 8600.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE COM PASSAGEIROS PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, REFERNTE A FEVEREIRO DE 2020. ( REFERENTE A AO NE 498 ANULADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2020 | 500.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA ENCANAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL EM SERIDÓ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000608 | 23/03/2020 | 15579.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2020 | 783.75 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2020 | 300.00 | 00003367015431 | MARIA DAS GRA?AS DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2020 | 8449.10 | 09050124000156 | E C MARTINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE OUTROS INSUMOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, DA SEC DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2020 | 2850.00 | 09050124000156 | E C MARTINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS INCLUINDI MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEC DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2020 | 200.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2020 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2020 | 150.00 | 00010733831486 | JUSCIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2020 | 800.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2020 | 600.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2020 | 800.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2020 | 918.00 | 00003593158442 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2020 | 1.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2020 | 170.00 | 00012162862484 | WANDERCLEYDSON PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2020 | 200.00 | 00001727933435 | MARCIO COSMO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO EM EVENTOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2020 | 200.00 | 00070272432458 | MAIARA DEZIDERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA EVENTOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2020 | 86245.72 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC ENSINO INFANTIL PROFESSOR EFE, REFERENTE A MARÇO DE 2020, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2020 | 286165.98 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC ENSINO FUND. PROF. EFE, REFERENTE A MARÇO DE 2020, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2020 | 4424.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC ENSINO FUND. PROF. DIR. COORD. SUPERVIS - EST. REFERENTE A MARÇO DE 2020, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2020 | 2287.46 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFETIVO EST. REFERENTE A MARÇO DE 2020. ( FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2020 | 3515.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - ELETIVO. . REFERENTE A MARÇO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000667 | 31/03/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA PICK-UP S10 DE PLACA OGG1882/PB PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARFÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2020 | 5080.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2020 | 3370.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE EM TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2020 | 1597.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC CULTURA ESPORTE. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2020 | 5640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000668 | 31/03/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JNM 8451/PB COM MOTORITA E DOIS AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000669 | 31/03/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORITA E SEIS AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONTRUÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2020 | 58175.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETEIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2020 | 2790.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSAO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2020 | 550.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020.(FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2020 | 4692.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000666 | 31/03/2020 | 12055.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SCRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2020 | 4183.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2020 | 11325.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSAO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2020 | 550.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERNTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2020 | 548.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2020 | 36.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2020 | 548.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2020 | 627.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2020 | 530.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2020 | 571.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2020 | 556.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2020 | 532.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2020 | 527.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2020 | 568.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2020 | 515.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2020 | 678.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2020 | 536.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2020 | 778.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2020 | 10.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2020 | 511.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2020 | 539.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2020 | 5990.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2020 | 2194.54 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFETIVO. REFERENTE A MARÇO DE 2020. ( FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000646 | 31/03/2020 | 10698.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2020 | 8621.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - EFE - MDE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2020 | 77359.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE - EST, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2020 | 4023.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2020 | 40789.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2020 | 5031.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2020 | 13585.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSÃO - CUIDADOR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2020 | 12708.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2020 | 41800.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. APOIO CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2020 | 8143.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETEIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - ELETEIVO C. TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2020 | 3799.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADO - COM. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADO - EST. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2020 | 13105.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADO. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND. MUND ASSIST. SOCIAL - APOIO CONTRATO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2020 | 13760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2020 | 8320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2020 | 2980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2020 | 3408.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2020 | 300.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2020 | 500.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2020 | 200.00 | 00011179044401 | VALMIR BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2020 | 500.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/04/2020 | 200.00 | 00070272442410 | DARLAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/04/2020 | 1588.30 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGG-1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/04/2020 | 728.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE, REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGG-1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00005224396409 | EVERTON XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2020 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2020 | 1540.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 09/04/2020 | 8533.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000719 | 09/04/2020 | 12519.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000721 | 09/04/2020 | 9280.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/04/2020 | 2100.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/04/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2020 | 918.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00014280661448 | ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2020 | 5000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2020 | 1008.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2020 | 3876.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2020 | 12372.03 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-OB DEV) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2020 | 20129.03 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-PARC60) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2020 | 28.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CID - CIDE DO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2020 | 596.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DO DIA 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2020 | 2340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO VOLARE DE PLACA OGE 5320. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2020 | 3389.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO ONIBUS MB DE PLACA MNM 2417. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2020 | 1368.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2020 | 1204.00 | 00002466798409 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2020 | 1228.00 | 00007027898446 | SILANA BARBOZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICA ADMINISTRATIVA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2020 | 700.00 | 00006073047401 | EZINA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2020 | 250.00 | 07572586000108 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA, REFERNTE A 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2020 | 250.00 | 07572586000108 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA, REFERNTE A 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2020 | 250.00 | 07572586000108 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA, REFERNTE A 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2020 | 250.00 | 07572586000108 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO PEREIRA, REFERNTE A 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2020 | 500.00 | 00071714764486 | ALDIRENY EGIDIO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/04/2020 | 31616.00 | 28734243000172 | GADELHA E FRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2020 | 100.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/04/2020 | 20330.00 | 28734243000172 | GADELHA E FRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/04/2020 | 100.00 | 00004233574410 | JOSE FABRICIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC, DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000766 | 20/04/2020 | 59850.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERNTE A LOCAÇÃO DE TRATORES EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS AGRICOLA TIPO ARADO/ GRADE PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 570 HORAS, CONFORME RESULTADO PREGÃO 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2020 | 90.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E BACKUP DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2020 | 667.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA,PRETO E AMARELO E HD EXTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2020 | 100.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2020 | 1200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2020 | 1011.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2020 | 700.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2020 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2020 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2020 | 300.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000772 | 22/04/2020 | 9184.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2020 | 966.63 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2020 | 5117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2020 | 16868.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2020 | 650.00 | 00053694198415 | ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000773 | 22/04/2020 | 9244.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2020 | 720.00 | 13443687000181 | DPMOLAS - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTE DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GUARDA NOTURNA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2020 | 1500.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2020 | 200.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2020 | 3148.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2020 | 700.00 | 00070343048400 | DAFNER CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECREAÇÃO NA CRECHE PACINNY MILLER, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2020 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2020 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2020 | 250.00 | 00039517756453 | ERALDO AVELINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CADASTRO DOS AGRICULTORES E MONITORAMENTO DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2020 | 200.00 | 00004340532444 | GISELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATA ASSUSNTOS DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2020 | 918.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA.ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2020 | 5460.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CO II F 32 MONTES CLAROS (ACPY)- 50 KG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2020 | 508.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO DIA 29/04/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2020 | 147.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 24/04/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/04/2020 | 3.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 27/04/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2020 | 150.00 | 00070970312474 | NATA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2020 | 200.00 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2020 | 150.00 | 00070970312474 | NATA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2020 | 15200.00 | 28734243000172 | GADELHA E FRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2020 | 13337.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2020 | 700.00 | 00030825366895 | JOSENILDA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2020 | 4183.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - EST. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2020 | 11775.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2020 | 5990.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2020 | 500.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2020 | 500.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2020 | 500.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2020 | 800.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2020 | 600.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2020 | 4180.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - APOIO -CTR. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2020 | 9188.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2020 | 13105.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS C. TUTELAR. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2020 | 7563.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE VICE E VERSA, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2020 | 2287.46 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF EETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2020.(FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2020 | 282011.10 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2020 | 81080.72 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. INFANTIL PROF EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2020 | 5031.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2020 | 8621.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - EFE - MDE - EST. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2020 | 4023.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE - EST.. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2020 | 72769.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2020 | 37257.78 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2020 | 4424.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. PROF. DIR. COORD. SUPERVISOR. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2020 | 8095.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2020 | 57875.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2020 | 5990.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRURA - COMISSÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC DE TRANSPORTE. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2020 | 5080.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO EFETIVOS - EST. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - ELETIVO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000888 | 30/04/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 DE PLACA OGG/1882/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000887 | 30/04/2020 | 5767.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2020 | 500.00 | 00010734184484 | RENAM KENNED FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE DA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2020 | 500.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000889 | 30/04/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES. DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000890 | 30/04/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JNW 8451/PB COMPACTADOR COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES. DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2020 | 500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2020 | 500.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR NO SISTEMA DE DISSALINIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2020 | 500.00 | 00002288086424 | ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2020 | 500.00 | 00009788185479 | DIVANILSON DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2020 | 5727.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2020 | 1170.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2020 | 10800.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2020 | 3600.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000886 | 30/04/2020 | 5931.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2020 | 6457.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE- VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2020 | 3999.60 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2020 | 918.00 | 00005964450407 | MARILIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2020 | 918.00 | 00070364820446 | PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2020 | 6991.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VICE-VERSA , REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2020 | 3779.00 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2020 | 5400.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2020 | 3263.50 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VICE-VERSA , REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2020 | 1170.00 | 00009956380474 | ANDREIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2020 | 966.00 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2020 | 1260.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE- VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2020 | 3835.00 | 32865998000183 | FELIPE CAMARGO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2020 | 8784.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2020 | 2466.63 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2020 | 918.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUIDADOR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | CEOGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2020 | 466.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2020 | 400.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2020 | 60.00 | 00007422492473 | YURI PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2020 | 3558.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2020 | 511.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2020 | 541.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2020 | 552.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2020 | 516.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2020 | 570.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2020 | 538.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2020 | 781.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2020 | 532.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2020 | 550.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2020 | 681.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2020 | 573.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2020 | 513.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2020 | 550.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2020 | 558.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2020 | 10.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2020 | 629.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2020 | 37.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2020 | 529.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2020 | 534.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITO NA COTA DP FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00070365027464 | JARDENILSON MARREIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANCIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000892 | 30/04/2020 | 6621.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE EQUIPAMENTOS RETRANSMISSOR DE TV CANAL 13 E 11, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2020 | 800.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2020 | 800.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2020 | 1320.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE MATERIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2020 | 500.00 | 00008351100447 | ANDERSON W GON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2020 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA QSE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2020 | 500.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIT.SOCIAL-COMISSAO-(FOLHA COMPLEMENTAR). REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2020 | 400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIT.SOCIAL-EFETIVO (FOLHA COMPLEMENTAR). REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2020 | 200.00 | 00012202677402 | JOSELIO ALEX JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2020 | 3263.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VICE-VERSA , REFERENTE A MARÇO DE 2020.(REFERENTE AO NE ESTORNADO 901) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2020 | 3999.60 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA. REFERENTE A MARÇO DE 2020.(REFERENTE AO NE ESTORNADO 895) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2020 | 3150.00 | 00010113560400 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2020 | 500.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC .CULTURA E ESPORTE-(FOLHA COMPLEMENTAR). REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2020 | 918.00 | 00005677861456 | ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00013935696841 | PAULO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2020 | 918.00 | 00029933464825 | EMILIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPETORIA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2020 | 918.00 | 00005677861456 | ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2020 | 700.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00020255616449 | APOLONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2020 | 918.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, PROGRAMA EJA, REFERENTE A MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2020 | 700.00 | 00010747748411 | ALANE FERREIRA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A MARÇO DE 2020.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2020 | 966.63 | 00014596455457 | ANA KAROLINA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY MILLER, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2020 | 200.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2020 | 248.85 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE 50ML, 280ML E 450ML.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2020 | 800.00 | 00071109920474 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00008027384435 | LUCAS MICHAEL ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2020 | 4430.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/05/2020 | 3665.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT BROTHER LASER E EST 1500 VA MICROLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2020 | 17550.00 | 10642372000175 | AGUIAR E NOBRE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO PARA BRINDES DOS DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2020 | 350.00 | 00057425930404 | JOSE DAVI DE LIMA E FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2020 | 700.00 | 00006890285476 | VALDENIA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2020 | 966.00 | 00010205617425 | JANIELE ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENTE DE SALA DA ESCOLA JOSE MARTINS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2020 | 17550.00 | 10642372000175 | AGUIAR E NOBRE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO PARA BRINDES DOS DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2020 | 400.00 | 00004340532444 | GISELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATA ASSUSNTOS DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/05/2020 | 700.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/05/2020 | 542.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/05/2020 | 500.00 | 00003593405474 | MARIA GILVANIA FARIAS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2020 | 1199.44 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2020 | 6512.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000967 | 08/05/2020 | 7201.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/05/2020 | 400.00 | 00070592276449 | JOSE PASCAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2020 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2020 | 672.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/05/2020 | 4907.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2020 | 20181.04 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- PREV-PARC60) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2020 | 9539.11 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB- RET-DARF) DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2020 | 700.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/05/2020 | 3264.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO DE PLACA: OGC-8157 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000961 | 08/05/2020 | 4194.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2020 | 2870.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO DE PLACA: OFD-9379 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2020 | 2590.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO DE PLACA: QFE-6388 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000965 | 08/05/2020 | 3714.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/05/2020 | 700.00 | 00009818506421 | JOSE ADOMACI BELARMINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/05/2020 | 700.00 | 00071153319446 | EDGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/05/2020 | 700.00 | 00010219360499 | JOSEANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2020 | 966.00 | 00010006979408 | CLARA ROSANA SILVINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2020 | 2610.00 | 00012932995456 | FELIPE CAMARGO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/05/2020 | 966.00 | 00007932061466 | DANIELA SOARES DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2020 | 700.00 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2020 | 918.00 | 00008416023441 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/05/2020 | 600.00 | 00008904225400 | ALCIONE CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NA CRECHE PACINY MILLER, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2020 | 966.63 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011179044401 | VALMIR BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2020 | 300.00 | 00013900995478 | LUCAS ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2020 | 300.00 | 00070970404409 | DEBORA MAURICIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2020 | 4315.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2020 | 3923.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/05/2020 | 500.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/05/2020 | 3600.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2020 | 7330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO PERFURATRIZ MERCEDES BENZ 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2020 | 3032.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2020 | 1510.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2020 | 5918.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA NPX-3271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/05/2020 | 2920.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PATROL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/05/2020 | 1013.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PATROL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2020 | 2740.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PATROL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2020 | 900.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2020 | 500.00 | 00004320904443 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2020 | 500.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2020 | 312.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2020 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENTREGA DO LEITE DO GOVERNO EM SERIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2020 | 700.00 | 00098003186404 | JOÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE Á CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2020 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2020 | 200.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00010726750484 | JOSE DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2020 | 792.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2020 | 700.00 | 00007220833431 | ELISANGELA SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UNIÃO DOS DIRIGENTES EM FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2020 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE- VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2020 | 7818.27 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2020 | 300.00 | 00062525794400 | DELMA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2020 | 300.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00098003186404 | JOÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE Á CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/05/2020 | 5600.00 | 12793250000105 | FUSS CIPRIANO BEZERRA ARQUITETURA E SERVOÇOS DE CONS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO, HIDRO SANITARIO, ELETRICO, COMBATE A INCENDIO E PANICO E MAQUETE ELETRONICA DE UMA ÁREA URBANA EM TORNO DE UMA LAGOA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/05/2020 | 864.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/05/2020 | 170.00 | 00034447482304 | GLORIA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2020 | 700.00 | 00010731263405 | ALANA KETLEY XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTRESSE PUBLICO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/05/2020 | 1040.00 | 00002466798409 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2020 | 500.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2020 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/05/2020 | 300.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/05/2020 | 650.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE VEICULOS FORD KA RET, LATERAIS E TRASEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/05/2020 | 780.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/05/2020 | 60.00 | 00009997469445 | MARTA JOSANIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/05/2020 | 966.63 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/05/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/05/2020 | 966.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/05/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/05/2020 | 966.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/05/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/05/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/05/2020 | 500.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/05/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/05/2020 | 700.00 | 00070343048400 | DAFNER CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECREAÇÃO NA CRECHE PACINNY MILLER, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2020 | 400.00 | 00009288949402 | EDIVAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2020 | 19007.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/05/2020 | 2750.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/05/2020 | 556.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/05/2020 | 556.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2020 | 966.63 | 00070031903460 | FRANCINEUMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A MARÇO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2020 | 170.00 | 00010467581444 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001052 | 21/05/2020 | 5006.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001051 | 21/05/2020 | 10899.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2020 | 1602.73 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2020 | 2004.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2020 | 4050.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNETAS, FICHA, HISTORICO ESCOLAR E REGISTRO DE ASPECTO QUALITATIVOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2020 | 700.00 | 00009681847407 | ROSANA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DOM BOSCO, REFERENTE A MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2020 | 700.00 | 00006631828406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2020 | 60.00 | 00008127884430 | SAMIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2020 | 4800.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADO E PAPEL BRANCO E LONA 440 GR IMPRESSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2020 | 500.00 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR SPLAY, TOALHA DE MÂO E SABONETE CREM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2020 | 1037.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2020 | 99.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/05/2020 | 1200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/05/2020 | 1050.00 | 00003287292480 | JOSALBA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS KITS DOS IDOSOS DA SEC. ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2020 | 2500.00 | 02455124000197 | CORTELA IND ENTRETELAS E COLARINHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DES MASCARAS FACIAIS DESTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS E OS RESPONSAVEIS ENVOLVIDOS DE TODAS AS ESCOLAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA EDUCAÇÃO EM COMPRIMENTO AOS DECRETOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/05/2020 | 200.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2020 | 5192.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/05/2020 | 6871.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA.MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2020 | 13427.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00039517756453 | ERALDO AVELINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CADASTRO DOS AGRICULTORES E MONITORAMENTO DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2020 | 2000.00 | 00057426210430 | JOSIMAR CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2020 | 200.00 | 00010738765430 | ERIVAN LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2020 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2020 | 966.00 | 00001811569463 | JANETE ROSENDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DOM BOSCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE (FOLHA COMPLEMENTAR). REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2020 | 4371.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2020 | 35134.39 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2020 | 84125.72 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL PROFESSOR EFE - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2020 | 9121.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL EFE - MDE - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2020 | 4424.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO FUND. PROF. DIR COORD SUPERV - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2020 | 73197.59 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2020 | 286292.49 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC DO ENS. FUND PROF EFETIVO - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2020 | 2300.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC DO ENS. FUND PROF EFETIVO - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2020 | 8360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. APOIO CONTRATADOS. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2020 | 13753.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.-PROFESSORES CONTRATADOS-CTR. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC EDUC. COMISSAO-COM. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC.ENSINO INFANTIL-COMISSIONADO-COM.REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2020 | 250.00 | 00003367015431 | MARIA DAS GRA?AS DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2020 | 250.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2020 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2020 | 500.00 | 00001900656485 | ANTONIO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2020 | 300.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2020 | 500.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2020 | 9788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - ELETIVO - C. TUTELAR - ELE. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2020 | 13605.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIS.SOCIAL- COMISSIONADO. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIV.MANUT.GER.DO PROG.B.FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2020 | 4180.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIS.SOCIAL- APOIO CONTRATO-CTR. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2020 | 900.00 | 00004540716476 | JOÃO BATISTA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR DE MAQUINA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2020 | 1100.00 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2020 | 12135.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSAO-COM. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2020 | 909.58 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2020 | 2880.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2020 | 749.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2020 | 7835.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2020 | 34523.01 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ANO DE 2019, PARCELA 1 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2020 | 2.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2020 | 4660.03 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO MÊS 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2020 | 4660.03 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO MÊS 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2020 | 5640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE COMISSIONADO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2020 | 59279.91 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - EST. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2020 | 2790.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA-COMISSAO-COM. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA-COMISSAO-EST.REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001146 | 29/05/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JNW 8451/PB COMPACTADOR COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES. DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001147 | 29/05/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2020 | 150.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE VEICULOS FORD KA RET, LATERAIS E TRASEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2020 | 2244.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO ONIBUS MB DE PLACA MNM 2417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO EFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO-EFETIVOS-EST. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2020 | 5080.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO-COMISSIONADOS-COM. REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO-EFETIVOS.REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 DE PLACA OGG 1882/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2020 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2020 | 792.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .( REFERENTE AO NE: 1007) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2020 | 1950.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001152 | 01/06/2020 | 14727.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/06/2020 | 200.00 | 00051800585896 | FERNANDA SILVA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2020 | 1800.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2020 | 800.00 | 00010734184484 | RENAM KENNED FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE DA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GUARDA NOTURNA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/06/2020 | 800.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/06/2020 | 2400.00 | 00001217090436 | VALDI DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2020 | 650.00 | 00039517756453 | ERALDO AVELINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CADASTRO DOS AGRICULTORES E MONITORAMENTO DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/06/2020 | 800.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/06/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/06/2020 | 3500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHÃO SUGADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/06/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/06/2020 | 200.00 | 00010733831486 | JUSCIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/06/2020 | 200.00 | 00013633300473 | LUCIANA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/06/2020 | 2500.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2020 | 143.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/06/2020 | 400.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/06/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/06/2020 | 285.00 | 00010739208446 | RENAN CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/06/2020 | 500.00 | 00008787447622 | ANTONIO ADRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/06/2020 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/06/2020 | 450.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSA0 .REFERENTE A MAIO DE 2020.,(FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00098003186404 | JOÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE Á CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00010726750484 | JOSE DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00057426210430 | JOSIMAR CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2020 | 6000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2020 | 966.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2020 | 600.00 | 00010734184484 | RENAM KENNED FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE DA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00032285853874 | GERLANDIO ARCENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2020 | 1584.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2020 | 864.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2020 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA.JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2020 | 3270.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A MAÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2020 | 600.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER DCP-8152 DN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2020 | 600.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER DCP-8152 DN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2020 | 600.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER DCP-8152 DN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2020 | 964.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DE TONERS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2020 | 876.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLIS DE TINTAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.( REFERENTE AO NE:2649 DE 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2020 | 976.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLIS DE TINTAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.( REFERENTE AO NE:2910 DE 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2020 | 2710.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AFM DO DIA 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2020 | 2902.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2020 | 2424.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AUXILIO FINANCEIRA 39 I E II DO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2020 | 200.00 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2020 | 26886.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT GEN DIV.REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2020 | 1157.00 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET 100ML C/TAMPA PARA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001181 | 10/06/2020 | 25679.15 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO.(REFERENTE AO NE:270) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001182 | 10/06/2020 | 20103.25 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2020 | 2500.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.(REFERENTE AO NE:1170 ESTORNADO) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2020 | 966.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUIDADOR, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2020 | 966.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2020 | 966.00 | 00029933464825 | EMILIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPETORIA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001215 | 10/06/2020 | 13760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO NE:700 ESTORNADO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2020 | 1900.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2020 | 27120.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT MERENDA ESCOLAR.REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2020 | 500.00 | 00009788185479 | DIVANILSON DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2020 | 500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2020 | 500.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR NO SISTEMA DE DISSALINIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2020 | 500.00 | 00002288086424 | ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2020 | 1300.00 | 00042152046404 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2020 | 800.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2020 | 500.00 | 00010741659425 | RAIMUNDA ESTEV?O NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001245 | 11/06/2020 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001246 | 11/06/2020 | 3160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001247 | 11/06/2020 | 6320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001248 | 11/06/2020 | 4160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2020 | 30962.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT MERENDA ESCOLAR.REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2020 | 918.00 | 00008416023441 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020.(REFERENTE AO NE:978) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/06/2020 | 8997.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT GEN DIV SEC- AÇÃO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2020 | 14017.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT GEN DIV .REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/06/2020 | 5100.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AVEIAM, BLOCOS BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA, E 20 MTS LONA 440GR, IMPRESSSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2020 | 3925.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 MTS LONA 440 IMPRESSA E 25 METROS DE ADESIVOS 0.10MM, VINIL BRILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2020 | 4420.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES - ADESIVO 0.10MM, VINIL BRILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001244 | 11/06/2020 | 1704.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001249 | 11/06/2020 | 2980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001250 | 11/06/2020 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001251 | 11/06/2020 | 15508.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001252 | 11/06/2020 | 7355.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001253 | 11/06/2020 | 6880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2020 | 876.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLIS DE TINTAS, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2020 | 924.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLIS DE TINTAS, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/06/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/06/2020 | 300.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGENS E FOTOGRAFIA NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00008027384435 | LUCAS MICHAEL ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/06/2020 | 535.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/06/2020 | 4367.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00009108209456 | TIAGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/06/2020 | 5520.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVA DE ESCOLAS COM LONA E EMPREÇÃO DIGITAL. (VALOR EMPENHADO REF. AO SALDO DO RESTOS A PAGAR DA NE 1123/2019 QUE ORA SE REGULARIZA, POR CONTER DIVERGÊNCIA NA FONTE DE PAGAMENTOENTRE O REFERIDO EMPENHO A FONTE PAGADORA EM 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE AR- CONDICIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/06/2020 | 600.00 | 00044773005491 | JOAO BOSCO MARIANO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/06/2020 | 200.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2020 | 7000.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 E ALCOOL GEL, PARA AS DEMAIS SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/06/2020 | 4701.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/06/2020 | 5926.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/06/2020 | 966.00 | 00001636289479 | MIZAELA SALES DE ALCANTARA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA FIRMINO PEREIRA , REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2020 | 3574.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/06/2020 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001265 | 12/06/2020 | 7436.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001270 | 12/06/2020 | 5215.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001271 | 12/06/2020 | 2144.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001273 | 12/06/2020 | 4849.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001274 | 12/06/2020 | 4326.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO TIPO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/06/2020 | 1800.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001276 | 12/06/2020 | 64050.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERNTE A LOCAÇÃO DE TRATORES EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS AGRICOLA TIPO ARADO/ GRADE PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 610HORAS, CONFORME RESULTADO PREGÃO 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2020 | 8364.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001282 | 15/06/2020 | 61449.44 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDOS NA RUA DOS FUNCIONARIOS. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/06/2020 | 5000.00 | 00001217090436 | VALDI DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/06/2020 | 250.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/06/2020 | 3100.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/06/2020 | 200.00 | 00010125220405 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2020 | 1900.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/06/2020 | 918.00 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2020 | 200.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2020 | 20027.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/06/2020 | 18389.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/06/2020 | 20098.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/06/2020 | 19437.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2020 | 900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL PROFESSOR - EFE .REFERENTE A MAIO DE 2020.,(FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A MAIO DE 2020. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/06/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VOLOR REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2020 | 330.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MAIO DE 2020. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2020 | 150.00 | 00007897143457 | DANIELLA RENOVATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/06/2020 | 300.00 | 00003825229408 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2020 | 100.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/06/2020 | 624.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/06/2020 | 1794.16 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/06/2020 | 1600.00 | 00032285853874 | GERLANDIO ARCENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2020 | 1740.00 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/06/2020 | 1643.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/06/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/06/2020 | 918.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/06/2020 | 500.00 | 00004598841400 | OZANIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/06/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/06/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/06/2020 | 500.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/06/2020 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/06/2020 | 200.00 | 00010739214411 | HEZIO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/06/2020 | 918.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00003516047402 | JOSE BRENO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA PARA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2020 | 700.00 | 00022624236449 | JULIETA G C MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/06/2020 | 600.00 | 00070397369425 | DENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2020 | 65.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPE DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001326 | 22/06/2020 | 15481.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2020 | 300.00 | 00030825366895 | JOSENILDA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/06/2020 | 1200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2020 | 3000.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001330 | 22/06/2020 | 2251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO IVECO DE PLACA: OGC 8157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/06/2020 | 2500.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA REDE DE ENCANAÇÃO NO CONJUNTO DE SERIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/06/2020 | 1125.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DA LIVE DO 20º SÃO PEDRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/06/2020 | 806.96 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A LIVE DO 20º SÃO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/06/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/06/2020 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/06/2020 | 4000.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE TOTENS DISPLAY DE ALCOOL E GEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/06/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/06/2020 | 200.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/06/2020 | 300.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/06/2020 | 300.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/06/2020 | 2870.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 25 PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM INOX, CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM METAL, COM BASE EM VIDRO, FIXADO COM PROLONNGADORES EM INOX E CONFECÇÃO DE HOMENAGEM COM CAPA EM VELUDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001344 | 25/06/2020 | 8861.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2020 | 200.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/06/2020 | 1352.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2020 | 250.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/06/2020 | 250.00 | 00003367015431 | MARIA DAS GRA?AS DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2020 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/06/2020 | 200.00 | 00070343048400 | DAFNER CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/06/2020 | 100.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/06/2020 | 895.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA - LUG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA C/IMPRESSAO, PARA O 20º SÃO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/06/2020 | 10000.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILMAGEM COM 2 CAMERAS, IMAGENS AEREAS COM DRONE, GRAVAÇÃO DE AUDIO, PRODUÇÃO DE VIDEO PARA 20º SÃO PEDRO EM CASA, LIVES REALIZADAS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2020 | 300.00 | 00070970312474 | NATA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/06/2020 | 3611.50 | 09050124000156 | E C MARTINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE COM OSSO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2020 | 1105.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2020 | 43.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 24/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2020 | 2638.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2020 | 6460.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS COMICIONADO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2020 | 245.00 | 00010094315442 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2020 | 90.00 | 00007808335460 | VALMIRANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE LAÇOS PARA INAUGURAÇÃO DA UBS E ENTREGA DE DOIS CARROS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00070611642476 | ISABELLY C S RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2020 | 10490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2020 | 200.00 | 00034447482304 | GLORIA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2020 | 300.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007328903490 | FAGNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2020 | 9788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASIST. SOCIAL - EFETIVO - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASIST. SOCIAL - ELETIVO - C. TUTELAR - ELE. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2020 | 11860.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2020 | 4180.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL - APOIO CONTRATO - REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2020 | 3611.50 | 09050124000156 | E C MARTINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE COM OSSO, PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.(REFERENTE AO NE: 1355) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2020 | 582.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL , REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2020 | 918.00 | 00029933464825 | EMILIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPETORIA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2020 | 4772.65 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. DIR. COORD. SUPERV. - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2020 | 286042.29 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. EFETIVO - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2020 | 60958.52 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. INFANTIL PROF. EFETIVO - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2020 | 24067.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. PROF. MDE - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2020 | 71741.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2020 | 10253.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - EFE - MDE - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2020 | 4719.91 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2020 | 7315.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSÃO - CUIDADOR - COM. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2020 | 16888.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES CONTRATADOS - CTR - REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2020 | 37620.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. APOIO CONTRATADOS - CTR - REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSÃO - REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2020 | 41730.01 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2020 | 3360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND - COMISSIONADO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFETIVO. ( FOLHA COMPLEMENTAR). REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2020 | 650.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFETIVO. (FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFETIVO. (FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO NA LIVE DO 20º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FORRO PE DE SERRA NO 20º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00004705671473 | AEUDO SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE 20º SÃO PEDRO REALIZADO NO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2020 | 5640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE COMICIONADO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA - COM. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001360 | 30/06/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001361 | 30/06/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JNW 8451/PB COMPACTADOR COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2020 | 60314.78 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2020 | 4945.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001359 | 30/06/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 DE PLACA OGG 1882/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - ELETIVO - REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVO - EST. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2020 | 5680.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001416 | 01/07/2020 | 7595.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2020 | 4870.00 | 00025055192852 | LINDOMAR DE MEDEIROS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HORAS DE MAQUINAS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2020 | 800.00 | 00010323580416 | JESSICA MARREIRO FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DO 20º SÃO PEDRO, REALIZADO NO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2020 | 2400.00 | 00003908287421 | JANAITON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA LIVE DO 20º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2020 | 918.00 | 00009115128458 | DARCILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADOR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2020 | 918.00 | 00001598068440 | CLAUDILENE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2020 | 845.00 | 00008991318401 | JOSE ADEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTOS DE TRANSPORTES ESCOLARES, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2020 | 800.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2020 | 300.00 | 00013269562489 | ARTHUR SOBRINHO VIRGORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2020 | 200.00 | 00005929633495 | FRANCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2020 | 100.00 | 00069163766434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 01/07/2020 | 18634.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2020 | 900.00 | 00004540716476 | JOÃO BATISTA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR DE MAQUINA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001438 | 02/07/2020 | 4500.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE LONA 440GR. IMPRESSA,( IMPRESSÃO POLICROMIA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001439 | 02/07/2020 | 4155.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA, 23 MTS ADESIVO, E 50 BLOCOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2020 | 300.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2020 | 300.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2020 | 7315.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSÃO CUIDADOR - COM. (REF. AO NE 1397 ANULADO ) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2020 | 5740.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CO II F 32 MONTES CLAROS (ACPY)- 50 KG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/07/2020 | 750.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA A ENCANAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL EM SERIDO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/07/2020 | 1200.00 | 00007626646495 | ALEXANDRE E N DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DO 20º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/07/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/07/2020 | 918.00 | 00005964450407 | MARILIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/07/2020 | 918.00 | 00070364820446 | PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/07/2020 | 918.00 | 00010006979408 | CLARA ROSANA SILVINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2020 | 918.00 | 00070031903460 | FRANCINEUMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2020 | 918.00 | 00007932061466 | DANIELA SOARES DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/07/2020 | 700.00 | 00010731263405 | ALANA KETLEY XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTRESSE PUBLICO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2020 | 918.00 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2020 | 918.00 | 00007220833431 | ELISANGELA SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2020 | 918.00 | 00010205617425 | JANIELE ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENTE DE SALA DA ESCOLA JOSE MARTINS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/07/2020 | 918.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/07/2020 | 918.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/07/2020 | 918.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, PROGRAMA EJA, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/07/2020 | 918.00 | 00010747748411 | ALANE FERREIRA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/07/2020 | 918.00 | 00005677861456 | ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/07/2020 | 918.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/07/2020 | 37620.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. - APOIO CONTRATADOS. (REF. AO NE 1399 ANULADO ) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/07/2020 | 918.00 | 00009681847407 | ROSANA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DOM BOSCO, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2020 | 966.63 | 00006812401480 | IRES COSTA FERNANDES GONSAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2020 | 200.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/07/2020 | 500.00 | 00008787447622 | ANTONIO ADRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/07/2020 | 750.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA O CONJUNTO SERIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/07/2020 | 50.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/07/2020 | 200.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/07/2020 | 100.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/07/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/07/2020 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/07/2020 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/07/2020 | 300.00 | 00028124754802 | MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/07/2020 | 700.00 | 00006631828406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/07/2020 | 700.00 | 00006890285476 | VALDENIA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/07/2020 | 1960.00 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET 100ML C/TAMPA E MASCARA TECIDO DUPLO PARA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/07/2020 | 200.00 | 00069163766434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/07/2020 | 450.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/07/2020 | 800.00 | 00002551629870 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANCIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/07/2020 | 3000.00 | 28810451000103 | L P ASSIS PROJETOS E CONTUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PARA TRANSFERENCIA, LOCALIDADE NO SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2020 | 5017.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM 1% DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2020 | 1902.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AFM DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2020 | 3852.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2020 | 18.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CIDE DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2020 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001490 | 10/07/2020 | 4081.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 4400 DE PLACA QFA 2700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2020 | 1700.00 | 00030825366895 | JOSENILDA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2020 | 200.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2020 | 200.00 | 00013633300473 | LUCIANA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2020 | 3722.13 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2020 | 2612.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL ELETIVOS C.TUTEL-ELE. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2020 | 16888.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. - PROFESSORES CONTRATADOS. (REF. AO NE 1398 ANULADO ) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. - COMISSAÕ (REF. AO NE 1401 ANULADO ) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. - ENS. INFANTIL COMISSIONADO (REF. AO NE 1409 ANULADO ) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2020 | 1567.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC. EFETIVOS-MDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2020 | 3657.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC.ENSINO INFANTIL-EFE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2020 | 11812.36 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC.PROFESSOR-MDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2020 | 1934.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC ENS FUND PROF DIR COORD SUPERVI, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2020 | 25902.36 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL PROFESSOR EFE. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2020 | 522.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC MAG.ENS.FUND COMISSIONADO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2020 | 126284.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND.PROF EFETIVO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2020 | 29643.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001489 | 10/07/2020 | 1542.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE 5320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2020 | 21422.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2020 | 522.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA-COMISSAO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2020 | 550.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2020 | 100.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FORRO PE DE SERRA NO 20º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.CULTURA E ESPORTE. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/07/2020 | 650.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SEC.CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/07/2020 | 590.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SEC. AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/07/2020 | 1300.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SEC.INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/07/2020 | 165.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO GABINETE PREFEITO- COMISSIONADOS, REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/07/2020 | 260.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SEC. EDUC. APOIO CONTRATADOS, REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00010419922466 | WELLINTON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SE. E ASSIS. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/07/2020 | 330.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-COMISSAO, REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001516 | 13/07/2020 | 18435.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001517 | 13/07/2020 | 6624.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA.JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2020 | 5200.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/07/2020 | 7.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CFM DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/07/2020 | 2424.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA AFM DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/07/2020 | 490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SEC. FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/07/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/07/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE AR- CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/07/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/07/2020 | 966.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GUARDA NOTURNA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/07/2020 | 966.63 | 00001636289479 | MIZAELA SALES DE ALCANTARA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA FIRMINO PEREIRA , REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/07/2020 | 966.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/07/2020 | 966.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUIDADOR, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/07/2020 | 500.00 | 00009788185479 | DIVANILSON DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/07/2020 | 500.00 | 00002288086424 | ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/07/2020 | 500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/07/2020 | 500.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR NO SISTEMA DE DISSALINIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/07/2020 | 800.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/07/2020 | 6000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00010621867454 | JOEBSON GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/07/2020 | 2229.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DEBITO DE LICENCIAMENTO,STTP E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/07/2020 | 2128.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DEBITO DE LICENCIAMENTO,STTP E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/07/2020 | 1982.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DEBITO DE LICENCIAMENTO,STTP E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/07/2020 | 308.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DEBITO DE LICENCIAMENTO,STTP E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/07/2020 | 308.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DEBITO DE LICENCIAMENTO,STTP E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/07/2020 | 100.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2020 | 918.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/07/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2020 | 918.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2020 | 200.00 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/07/2020 | 200.00 | 00012883926484 | EVERTON IMPERIANO OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,POIS O MESMO VIVI EM SITUAÇÃO DE POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/07/2020 | 100.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2020 | 200.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGENS E FOTOGRAFIA NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/07/2020 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001580 | 16/07/2020 | 7055.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 ALVARAS COLORIDOS, 100 TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA, 100 BLOCOS ORDEM DE FORNECIMENTO DE AGUA, 10,000 PANFLETOS FORMATO 16, E 23 MTS DE ADESIVO 0,10MM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001581 | 16/07/2020 | 1640.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,000 ENVELOPE 240X340MM PAPEL BRANCO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010729431401 | ELDNILSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DOS SISTEMA DO DESSALINIZADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2020 | 1476.30 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE P/SUCCAO, MOTO BOMBA E ABRAÇADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/07/2020 | 600.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00010102223416 | ANTONIA SABRINA HENRIQUE DOS SANTOSD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS PARA LIVE DO 20º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2020 | 1836.00 | 00045077541434 | JOSEFA DALVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001603 | 17/07/2020 | 7120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001604 | 17/07/2020 | 9180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR ARO , PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001605 | 17/07/2020 | 3988.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001606 | 17/07/2020 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001607 | 17/07/2020 | 2080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2020 | 1800.00 | 00009956380474 | ANDREIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/07/2020 | 918.00 | 00012136001469 | TATIANA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/07/2020 | 918.00 | 00006073047401 | EZINA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/07/2020 | 918.00 | 00009818506421 | JOSE ADOMACI BELARMINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2020 | 966.00 | 00001752913493 | MARIA DAS DORES GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2020 | 918.00 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/07/2020 | 200.00 | 00005391495431 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/07/2020 | 300.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2020 | 100.00 | 00007422492473 | YURI PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/07/2020 | 800.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2020 | 864.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2020 | 239.80 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PP. ADESIVO 1 ABA-100UNID PARA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/07/2020 | 300.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA A ENCANAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL EM SERIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00008027384435 | LUCAS MICHAEL ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/07/2020 | 700.00 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/07/2020 | 480.00 | 00012340656494 | JAELSON LEONARDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2020 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/07/2020 | 792.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2020 | 815.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2020 | 39.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CFM DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001610 | 20/07/2020 | 10320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/07/2020 | 150.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2020 | 13642.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E DESCARTAVEL PARA SEC. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2020 | 6997.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL UND 5LTS E ALCOOL 70 EMB 1L. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2020 | 150.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2020 | 1358.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SEC. EDUC PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2020 | 500.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2020 | 200.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/07/2020 | 300.00 | 00010743337484 | EDIVANECIA PAULINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2020 | 260.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-APOIO CONTRATO REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/07/2020 | 165.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-COMISSAO REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2020 | 260.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-EFETIVO REFERENTE A SERVIÇO RELACIONADA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/07/2020 | 19413.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2020 | 1200.00 | 00009108209456 | TIAGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/07/2020 | 600.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA BARREIRA SANITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001629 | 21/07/2020 | 6880.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/07/2020 | 100.00 | 00035058573865 | VALMIR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0001633 | 22/07/2020 | 23883.08 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006199728823 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001634 | 22/07/2020 | 22833.93 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | 00012013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292020 | 0001635 | 23/07/2020 | 1958.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292020 | 0001636 | 23/07/2020 | 1486.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/07/2020 | 600.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENTREGA DO LEITE DO GOVERNO EM SERIDO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/07/2020 | 103.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/07/2020 | 17036.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/07/2020 | 42.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/07/2020 | 42.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/07/2020 | 16994.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2020 | 18639.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/07/2020 | 16994.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/07/2020 | 18639.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/07/2020 | 18639.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/07/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 277.865-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/07/2020 | 10867.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOSEFA REJANE OLIVEIRA SOUTO Nº 00016597420148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/07/2020 | 11549.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA Nº 16658120148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/07/2020 | 10867.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOSEJA REJANE OLIVEIRA SOUTO Nº 16597420148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/07/2020 | 11549.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOSEJA MARCIA DA SILVA LIMA Nº 16658120148150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/07/2020 | 4022.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA Nº 15554820158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/07/2020 | 4022.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA Nº 15554820158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/07/2020 | 1302.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR EVA BARBOSA ARAUJO DA SILVA Nº 1126220158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/07/2020 | 9524.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR ROSIMERE VENTURA LEITE Nº 16727320148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/07/2020 | 1302.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR EVA BARBOSA ARAUJO DA SILVA Nº 1126220158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/07/2020 | 1913.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA Nº 1030320158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/07/2020 | 12163.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR HERIBERTO LOURENÇO DOS SANTOS Nº 16649620148150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/07/2020 | 12163.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Nº 4957120148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/07/2020 | 9524.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR TANIA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA SANTOS Nº 16727320148150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2020 | 1913.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA Nº 10303201588150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/07/2020 | 1410.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DO SOCORRO MOTA DOS SANTOS Nº 1134720158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/07/2020 | 8180.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DOS ANJOS AZEVEDO DA SILVA Nº 08003965620168150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/07/2020 | 1328.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOANA DARK DE LIMA Nº 15537820158150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/07/2020 | 1328.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOANA DARK DE LIMA Nº 15537820158150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/07/2020 | 8180.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DOS ANJOS AZEVEDO DA SILVA Nº 08003865620168150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/07/2020 | 11409.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Nº 16796520148150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/07/2020 | 2492.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOANA DARK DE LIMA Nº 15537820158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/07/2020 | 11409.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Nº 167965201481501191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/07/2020 | 2492.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOANA DARK DE LIMA Nº 15537820158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/07/2020 | 12163.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR JOANA DARK DE LIMA Nº 16649620148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/07/2020 | 12163.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Nº 4957420148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/07/2020 | 1410.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE, NOME DO AUTOR MARIA DO SOCORRO MOTA DOS SANTOS Nº 1134720158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/07/2020 | 11682.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 0039/2018 TCE-GAPRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/07/2020 | 23405.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 0265/2018 TCE-GAPRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/07/2020 | 2250.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA CAMPINA GRANDE Nº 0802701-01.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/07/2020 | 20154.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 0039/2018 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/07/2020 | 7226.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 0265/2018 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/07/2020 | 132248.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 0039/2018 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/07/2020 | 30185.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 0265/2018 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/07/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/07/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/07/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/07/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/07/2020 | 68147.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2020 | 68147.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 TCE-GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/07/2020 | 11254.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR MARIA DO SOCORRO ALCANTARA DE FARIAS Nº 164845201481500191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/07/2020 | 2690.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR JOSEFA MARIA DE ALCANTARA CASSIANO Nº 155985220158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2020 | 1307.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR ALAECIO DE SOUZA LOPES Nº 10591920158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/07/2020 | 1646.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR LUCINALDO DOS SANTOS FERREIRA Nº 2898920168150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/07/2020 | 966.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR LUIZ CAETANO XAVIER Nº 12520520138150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/07/2020 | 1802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR CLODOALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA Nº 18034820148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/07/2020 | 11254.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR MARIA DO SOCORRO ALCANTARA DE FARIAS Nº 16484550148150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/07/2020 | 2690.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR JOSEFA MARIA DE ALCANTARA CASSIANO Nº 15598520158150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/07/2020 | 1307.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR ALAECIO DE SOUZA LOPES Nº 10591920158150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/07/2020 | 1646.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR LUCINALDO DOS SANTOS FERREIRA Nº 2898920168150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/07/2020 | 966.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR LUIZ CAETANO XAVIER Nº 12520520138150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/07/2020 | 1802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE NOME DO AUTOR CLODOALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA Nº 18034820148150191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/07/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/07/2020 | 151.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA CAMPINA GRANDE NOME DO AUTOR UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) Nº 0802701-61.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/07/2020 | 151.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA CAMPINA GRANDE NOME DO AUTOR UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) Nº 0802701-61.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/07/2020 | 17036.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/07/2020 | 3000.00 | 00070397369425 | DENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/07/2020 | 5000.00 | 00002033979407 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/07/2020 | 200.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/07/2020 | 195.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO MUN.ASSIS.SOCIAL- APOIO CONTRATO PARA SERVIÇO AO COMBATE DO COVID-19.(REFERENTE AO NE: 1624 ESTORNADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO GABINETE PREFEITO-EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2020 | 3624.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO E CART DE TONER PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2020 | 3498.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2020 | 4118.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E ROTEADOR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2020 | 580.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2º VIAS, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E AUTENTICAÇÕES. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2020 | 500.00 | 00006164531403 | ANNAMY CORDEIRO COSTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2020 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2020 | 200.00 | 00002176438418 | EDILEIDE SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO , POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/07/2020 | 200.00 | 00011754321488 | JOSÉ AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/07/2020 | 250.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/07/2020 | 250.00 | 00010741322463 | DENIZE RANY DANTAS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2020 | 500.00 | 00009964918488 | CLAUDILENE MOTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2020 | 500.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2020 | 19170.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2020 | 513.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE, REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGG-1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2020 | 1285.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA DE PLACA OGG 1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2020 | 17623.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2020 | 1910.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2020 | 1409.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2020 | 2699.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2020 | 287188.34 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF EFETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2020 | 60958.52 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. INFANTIL PROF. EFETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2020 | 4424.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. DIR. COORD. SUPERV. EST. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2020 | 76534.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2020 | 9666.24 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. INFANTIL - EFE- MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2020 | 4023.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2020 | 36263.01 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2020 | 3360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO- EST. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2020 | 7315.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSIONADO CUIDADOR. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSAO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO FUND. PROF EFETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2020 | 37620.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. APOIO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2020 | 21188.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2020 | 24067.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2020 | 500.00 | 00001900656485 | ANTONIO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C. TUTELAR - ELE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2020 | 4180.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL APOIO CONTRATO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2020 | 12240.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL COMISSAO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2020 | 9788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL EFETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2020 | 6460.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001789 | 31/07/2020 | 9360.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2020 | 100.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2020 | 900.00 | 00004540716476 | JOÃO BATISTA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR DE MAQUINA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2020 | 800.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA REDE DE ENCANAÇÃO NO CONJUNTO DE SERIDO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA.JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2020 | 10490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSAO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2020 | 7000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00057426210430 | JOSIMAR CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A JUNHO DE 2020.(NE ESTORNADO 1520) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001790 | 31/07/2020 | 21045.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTE - COM. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2020 | 5680.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2020 | 60616.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2020 | 4945.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA- COMISSAO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2020 | 5640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0001797 | 03/08/2020 | 114792.52 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/08/2020 | 400.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO PARCIAL MOTOR PARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/08/2020 | 360.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO BIG 10 POL.CLASSE III 05 MICRAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/08/2020 | 194.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLOCON 260 (KG) REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/08/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/08/2020 | 600.00 | 00010736005480 | OLAVIA FAGUNDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/08/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/08/2020 | 300.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/08/2020 | 300.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/08/2020 | 300.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/08/2020 | 170.00 | 00034447482304 | GLORIA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/08/2020 | 200.00 | 00011054970467 | ROSIVALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/08/2020 | 2876.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE VICE E VERSA, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00012138407403 | JANIELLE DE SOUZA ANDRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/08/2020 | 2500.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/08/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE AR- CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00010738773450 | ADEMAR BARBOSA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A JUHNO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/08/2020 | 800.00 | 00002551629870 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANCIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/08/2020 | 580.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02 B DE 1/2cv E SERVIÇO DA BOMBA DESSALINIZADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/08/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/08/2020 | 1000.00 | 00010726750484 | JOSE DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/08/2020 | 90.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CADEMIA DE SAUDE JOSE CARLOS DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/08/2020 | 94.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CADEMIA DE SAUDE JOSE CARLOS DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/08/2020 | 200.00 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/08/2020 | 200.00 | 00013754413457 | EZEQUIEL CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/08/2020 | 200.00 | 00007334939476 | MARIA VILMA PERLA CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/08/2020 | 200.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00002008613445 | HERBERT RODRIGO S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001820 | 06/08/2020 | 1452.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00011901200469 | JOSE AVAILDO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITORAMENTO DE HORAS DE TRATORES EM CORTES DE TERRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001828 | 07/08/2020 | 2844.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE0284. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001829 | 07/08/2020 | 2409.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5320. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/08/2020 | 1573.80 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/08/2020 | 118.54 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.(FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2020 | 300.00 | 00035058573865 | VALMIR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2020 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2020 | 4220.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2020 | 4706.19 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB-DEV, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2020 | 541.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS.FUND.PROF EFETIVO. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.(FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENSINO INFANTIL-COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020.(REFERENTE AO NE:1779 ESTORNADO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2020 | 150.00 | 00005706280401 | JOSEFA SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2020 | 300.00 | 00070970312474 | NATA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001853 | 12/08/2020 | 12216.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/08/2020 | 500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/08/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/08/2020 | 918.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/08/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/08/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/08/2020 | 918.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001852 | 12/08/2020 | 18782.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2020 | 36.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2020 | 2424.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AFM- PFEC INC I E PFEC INC II DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/08/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/08/2020 | 3485.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA NOTURNO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/08/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2020 | 1224.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/08/2020 | 640.00 | 00008012308452 | JAIRO GEOVANI DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/08/2020 | 640.00 | 00007699128427 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/08/2020 | 800.00 | 00011173284494 | SINEONE K O DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2020 | 760.00 | 00008699541481 | PAULO ROGERIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/08/2020 | 800.00 | 00005802406496 | VANDILMA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/08/2020 | 966.63 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/08/2020 | 3000.00 | 00070397369425 | DENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00057426210430 | JOSIMAR CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/08/2020 | 936.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/08/2020 | 966.00 | 00029933464825 | EMILIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPETORIA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/08/2020 | 918.00 | 00010006979408 | CLARA ROSANA SILVINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/08/2020 | 918.00 | 00007932061466 | DANIELA SOARES DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/08/2020 | 700.00 | 00010731263405 | ALANA KETLEY XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/08/2020 | 918.00 | 00010205617425 | JANIELE ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENTE DE SALA DA ESCOLA JOSE MARTINS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/08/2020 | 918.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, PROGRAMA EJA, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/08/2020 | 966.00 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/08/2020 | 918.00 | 00005964450407 | MARILIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/08/2020 | 918.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/08/2020 | 966.63 | 00001636289479 | MIZAELA SALES DE ALCANTARA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/08/2020 | 918.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/08/2020 | 966.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUIDADOR, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/08/2020 | 3275.69 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INS PRATIS, INT 2 E 3 SEC, PLAFON LED E LAMP LED. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/08/2020 | 966.63 | 00070031903460 | FRANCINEUMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/08/2020 | 966.63 | 00001752913493 | MARIA DAS DORES GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/08/2020 | 541.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENSINO FUND. PROF. EFETIVO, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020.(REFERENTE AO NE:1837 ESTORNADO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/08/2020 | 918.00 | 00009818506421 | JOSE ADOMACI BELARMINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/08/2020 | 966.63 | 00011287375405 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/08/2020 | 500.00 | 00009788185479 | DIVANILSON DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/08/2020 | 500.00 | 00002288086424 | ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/08/2020 | 500.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR NO SISTEMA DE DISSALINIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/08/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/08/2020 | 800.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001856 | 13/08/2020 | 52500.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERNTE A LOCAÇÃO DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 500 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2020 | 720.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA O CONJUNTO SERIDO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00010621867454 | JOEBSON GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2020 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA DE 1 1/2cv. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00007897145409 | ERIOSVALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CADASTRO AMBIENTAL RURAL. (CAR) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/08/2020 | 918.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/08/2020 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/08/2020 | 200.00 | 00013633300473 | LUCIANA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/08/2020 | 300.00 | 00012834214450 | JOSE VIEIRA NUNES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/08/2020 | 500.00 | 00090432100482 | VANESIO LUIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001914 | 14/08/2020 | 2910.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 ALVARÁS E 8.000 FOLDERS PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/08/2020 | 500.00 | 00008787447622 | ANTONIO ADRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001913 | 14/08/2020 | 4100.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA AS DEMAIS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/08/2020 | 4000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/08/2020 | 514.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMNETO PASEP DA COTA DO AFM- PFEC INC I E PFEC INC II DIA 17/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/08/2020 | 150.00 | 00010745554490 | LUCIENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/08/2020 | 918.00 | 00012136001469 | TATIANA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/08/2020 | 966.63 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/08/2020 | 15555.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00007908884407 | ANTONIO MARCOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001921 | 17/08/2020 | 6492.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFD-9379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001924 | 17/08/2020 | 5970.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001925 | 17/08/2020 | 4701.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFE-6388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001926 | 17/08/2020 | 2069.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001927 | 17/08/2020 | 2867.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO VW 15 190 PLACA: NPX - 3271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001928 | 17/08/2020 | 2064.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO VW 15 190 PLACA: NPX - 3271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001929 | 17/08/2020 | 2748.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001930 | 17/08/2020 | 2475.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001931 | 17/08/2020 | 5082.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW PLACA: NPX- 3271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001932 | 17/08/2020 | 1338.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFE-6388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001933 | 17/08/2020 | 2543.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFE-6388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001934 | 17/08/2020 | 4504.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OGC- 8157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2020 | 2861.10 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/08/2020 | 400.00 | 00010677341474 | MURILO CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011754321488 | JOSÉ AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/08/2020 | 4162.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/08/2020 | 200.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2020 | 100.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SERVIÇOS DE VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001951 | 19/08/2020 | 17033.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2020 | 500.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2020 | 800.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00012138407403 | JANIELLE DE SOUZA ANDRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2020 | 110.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001952 | 19/08/2020 | 25933.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2020 | 800.00 | 00010627101429 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MECANICA NA MAQUINA PERFURATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2020 | 1650.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2020 | 800.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA A ENCANAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL EM SERIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2020 | 700.00 | 00006631828406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2020 | 150.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/08/2020 | 150.00 | 00006163634438 | MARIA DO SOCORRO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/08/2020 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/08/2020 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/08/2020 | 220.00 | 00008221538400 | RENATA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2020 | 100.00 | 00035058573865 | VALMIR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/08/2020 | 1200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/08/2020 | 500.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2020 | 886.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/08/2020 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/08/2020 | 49.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/08/2020 | 16824.18 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB-DEV, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/08/2020 | 19750.40 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00030825366895 | JOSENILDA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO DE MUDANÇAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/08/2020 | 918.00 | 00008416023441 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/08/2020 | 700.00 | 00008009311499 | LIZANEA DE ALCANTARA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001975 | 21/08/2020 | 4059.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5320. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/08/2020 | 700.00 | 00019221542882 | JOSIVALDO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROÇO DE ESTRADAS, NO SITIO PEDRA D´AGUA, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001970 | 21/08/2020 | 19244.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001971 | 21/08/2020 | 19244.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001981 | 24/08/2020 | 1666.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO DURASTAR 4400 DE PLACA: OGE 3777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001982 | 24/08/2020 | 24648.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT DE CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001983 | 24/08/2020 | 20821.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT DE CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/08/2020 | 100.00 | 00003593507471 | MARIA LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/08/2020 | 150.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001976 | 24/08/2020 | 12110.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS.(REFERENTE AO NE:1971 ESTORNADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2020 | 600.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENTREGA DO LEITE DO GOVERNO EM SERIDO, REFERENTE A MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/08/2020 | 106.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AFM DO DIA 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2020 | 140.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2020 | 100.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA. AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/08/2020 | 3099.99 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/08/2020 | 200.00 | 00034447482304 | GLORIA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/08/2020 | 300.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2020 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BOMBA D´AGUA SAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001997 | 26/08/2020 | 4218.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO: PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/08/2020 | 300.00 | 00010729316483 | TINO MARCOS PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001995 | 26/08/2020 | 1680.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001994 | 26/08/2020 | 3900.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADE CADASTRO DO ALUNO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001999 | 26/08/2020 | 3689.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO: ONIBUS VOLARE PLACA:OGE 0284. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001998 | 26/08/2020 | 2821.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO: PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/08/2020 | 17739.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002000 | 27/08/2020 | 4160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002001 | 27/08/2020 | 6880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002003 | 27/08/2020 | 3030.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW PLACA: NPX 3271. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/08/2020 | 130.00 | 00007337227418 | FRANCISCO JOSAFA DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/08/2020 | 220.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCAIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002002 | 27/08/2020 | 15555.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/08/2020 | 250.00 | 00009952850476 | RENILSON DE FARIAS SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/08/2020 | 500.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/08/2020 | 200.00 | 00013633300473 | LUCIANA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/08/2020 | 500.00 | 00092785344472 | MARCOS GILMAR PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/08/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/08/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/08/2020 | 559.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/08/2020 | 559.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/08/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2020 | 8745.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO . REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2020 | 575.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2020 | 557.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2020 | 517.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2020 | 517.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2020 | 516.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2020 | 521.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2020 | 521.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2020 | 516.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2020 | 518.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2020 | 518.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2020 | 687.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2020 | 687.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2020 | 543.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2020 | 536.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2020 | 536.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2020 | 539.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2020 | 533.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2020 | 533.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2020 | 543.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2020 | 539.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2020 | 557.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2020 | 545.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2020 | 545.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2020 | 555.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2020 | 555.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2020 | 787.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2020 | 562.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2020 | 562.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2020 | 555.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2020 | 11.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2020 | 634.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2020 | 578.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2020 | 555.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2020 | 634.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2020 | 37.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2020 | 11.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2020 | 37.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2020 | 787.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2020 | 575.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2020 | 5660.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2020 | 160.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCAIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2020 | 287.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL , REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2020 | 918.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CASA DA FAMILIA PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2020 | 9788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL- EFETIVO-EST. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL- ELETIVO C. TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2020 | 4180.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - APOIO CONTRATO. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIS.SOCIAL-COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2020 | 13285.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIS.SOCIAL-COMISSAO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2020 | 2466.63 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2020 | 4424.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC ENS. FUND. PROF. DIR. COORD. SUPERVI - EST, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2020 | 59958.52 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC ENS. INFANTIL PROF - EST, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2020 | 24185.74 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSOR - MDE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2020 | 290900.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROFESSOR - EFETIVO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2020 | 8621.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC ENS. INFANTIL- EFE-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2020 | 76882.48 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. - MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2020 | 4023.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2020 | 7315.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSÃO - CUIDADOR, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2020 | 21708.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES CONTRATADOS-CTR. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. COMISSAO -COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2020 | 37620.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. APOIO - CTR. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC.ENSINO INFANTIL-COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2020 | 39623.01 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2020 | 450.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFETIVO. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2020 | 705.88 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFETIVO. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2020 | 4945.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA-COMISSAO. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2020 | 62741.28 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS-EST. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADOS-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2020 | 5640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE - COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA GABINETE PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO-EFETIVOS-EST. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2020 | 7325.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002111 | 01/09/2020 | 13664.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2020 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSANILIZADOR, REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2020 | 570.00 | 00010739208446 | RENAN CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO PARA SEC.DE ASSIST.SOCIAL , REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2020 | 200.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2020 | 500.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2020 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE T DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FÓRUM CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2020 | 515.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA COTA DO FEP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2020 | 100.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2020 | 1008.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2020 | 864.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002109 | 01/09/2020 | 20025.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILLAR SOC.IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/09/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/09/2020 | 900.00 | 00004540716476 | JOÃO BATISTA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR DE MAQUINA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002130 | 02/09/2020 | 5100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO: MB 1318 PLACA: MNM 2417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/09/2020 | 1500.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/09/2020 | 300.00 | 00004456167416 | SEBASTIAO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002128 | 02/09/2020 | 1426.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO: VOLARE PLACA:OGE 5320. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/09/2020 | 5200.00 | 00006408420460 | GENILDO G NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002131 | 02/09/2020 | 79638.31 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/09/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/09/2020 | 7750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS LED BULBO 75W PARA ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/09/2020 | 800.00 | 00002551629870 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANCIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002129 | 02/09/2020 | 1478.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA VEICULO: MB 1318 PLACA: MNM 2417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002139 | 03/09/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PICK-S10 DE PLACA OGG 1882/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/09/2020 | 500.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002137 | 03/09/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JNW 8451/PB COMPACTADOR COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002138 | 03/09/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/09/2020 | 1155.00 | 00006442830411 | JOÃO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/09/2020 | 200.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/09/2020 | 300.00 | 00042152194420 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/09/2020 | 300.00 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/09/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/09/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/09/2020 | 300.00 | 00005080840404 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/09/2020 | 300.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2020 | 300.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2020 | 500.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2020 | 150.00 | 00010467581444 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00009952850476 | RENILSON DE FARIAS SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/09/2020 | 500.00 | 00070099599430 | ALUSCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/09/2020 | 500.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/09/2020 | 918.00 | 00006073047401 | EZINA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/09/2020 | 430.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002152 | 08/09/2020 | 4218.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO.(REFERENTE AO NE ESTORNADO 1997) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002153 | 08/09/2020 | 1478.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO.(REFERENTE AO NE ESTORNADO 2129) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002154 | 08/09/2020 | 5100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇAS PARA TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO.(REFERENTE AO NE ESTORNADO 2130) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00009956380474 | ANDREIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/09/2020 | 2872.87 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/09/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002162 | 08/09/2020 | 22527.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT DE CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/09/2020 | 1349.96 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/09/2020 | 6004.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMAIS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/09/2020 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/09/2020 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/09/2020 | 800.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/09/2020 | 2400.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/09/2020 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/09/2020 | 3500.00 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/09/2020 | 3900.00 | 00001912053462 | JOSE RODRIGUES DE COUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE BARREIROS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00010738773450 | ADEMAR BARBOSA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002177 | 10/09/2020 | 1420.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002178 | 10/09/2020 | 7077.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002179 | 10/09/2020 | 6172.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA: OFC- 9958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2020 | 200.00 | 00013633300473 | LUCIANA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2020 | 400.00 | 00015729704488 | MAYARA FELIX LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2020 | 864.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SEC. DE ASSIST.SOCIAL.(REFERENTE AO NE:2103) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2020 | 918.00 | 00010741659425 | RAIMUNDA ESTEV?O NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002173 | 10/09/2020 | 2849.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA:OFE 6388. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002174 | 10/09/2020 | 2701.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA:OFD-9379. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2020 | 550.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002176 | 10/09/2020 | 1506.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA:OGC- 8157. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00075258463400 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002180 | 10/09/2020 | 6254.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA: OFC- 9958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002181 | 10/09/2020 | 6447.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2020 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002189 | 11/09/2020 | 14060.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA NOTURNO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/09/2020 | 3300.00 | 00010102223416 | ANTONIA SABRINA HENRIQUE DOS SANTOSD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/09/2020 | 580.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/09/2020 | 1200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00011173284494 | SINEONE K O DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/09/2020 | 966.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002190 | 11/09/2020 | 16302.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/09/2020 | 966.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/09/2020 | 966.00 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/09/2020 | 966.00 | 00029933464825 | EMILIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPETORIA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/09/2020 | 966.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUIDADOR, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/09/2020 | 918.00 | 00009818506421 | JOSE ADOMACI BELARMINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2020 | 1118.00 | 00001636289479 | MIZAELA SALES DE ALCANTARA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/09/2020 | 918.00 | 00005964450407 | MARILIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2020 | 7315.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.COMISSÃO-CUIDADOR-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.(REFERENTE AO NE:2076 ESTORNADO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/09/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.ENSINO INFANTIL-COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.(REFERENTE AO NE:2085 ESTORNADO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/09/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.COMISSAO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.(REFERENTE AO NE:2078 ESTORNADO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/09/2020 | 21708.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.PROFESSORES CONTRATADOS-CTR . REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.(REFERENTE AO NE:2077 ESTORNADO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/09/2020 | 400.00 | 00011754321488 | JOSÉ AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/09/2020 | 200.00 | 00042152194420 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/09/2020 | 1512.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/09/2020 | 400.00 | 00010677341474 | MURILO CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2020 | 918.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2020 | 918.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/09/2020 | 850.00 | 00000017439450 | HIELLANE CARLOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002223 | 11/09/2020 | 14468.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/09/2020 | 2500.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA REDE DE ENCANAÇÃO NO CONJUNTO DE SERIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/09/2020 | 450.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/09/2020 | 500.00 | 00007897145409 | ERIOSVALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CADASTRO AMBIENTAL RURAL. (CAR) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/09/2020 | 500.00 | 00002288086424 | ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2020 | 500.00 | 00009788185479 | DIVANILSON DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/09/2020 | 500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/09/2020 | 800.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00012693772486 | HERISSON DE VASCONCELOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00010621867454 | JOEBSON GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00045077541434 | JOSEFA DALVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00007908884407 | ANTONIO MARCOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/09/2020 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/09/2020 | 300.00 | 00010154393495 | IVANEIDE LUCIA CLARINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/09/2020 | 950.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIS.SOCIAL-APOIO CONTRATO . REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00003287292480 | JOSALBA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2020 | 1240.00 | 00003287292480 | JOSALBA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS USUARIOS DO CRAS DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00012138407403 | JANIELLE DE SOUZA ANDRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/09/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE . REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/09/2020 | 750.00 | 00009952850476 | RENILSON DE FARIAS SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/09/2020 | 2200.00 | 00057426210430 | JOSIMAR CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/09/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002255 | 15/09/2020 | 1350.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002258 | 15/09/2020 | 950.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 ENVELOPES 310X410MM PAPEL BRANCO 750GR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2020 | 3410.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/09/2020 | 2966.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/09/2020 | 7918.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/09/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2020 | 966.63 | 00070031903460 | FRANCINEUMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A AGOSTO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/09/2020 | 6154.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE MOUSE, CART DE TONER, FONTE DE NOTEBOOK, E ETC... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/09/2020 | 2000.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TORNE E MANITENÇÃO DE IMPRESSORA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2020 | 918.00 | 00008009311499 | LIZANEA DE ALCANTARA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2020 | 700.00 | 00010747748411 | ALANE FERREIRA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/09/2020 | 966.00 | 00006812401480 | IRES COSTA FERNANDES GONSAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/09/2020 | 700.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/09/2020 | 918.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/09/2020 | 966.00 | 00001752913493 | MARIA DAS DORES GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/09/2020 | 918.00 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/09/2020 | 918.00 | 00010006979408 | CLARA ROSANA SILVINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/09/2020 | 918.00 | 00007932061466 | DANIELA SOARES DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/09/2020 | 700.00 | 00010731263405 | ALANA KETLEY XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/09/2020 | 918.00 | 00010205617425 | JANIELE ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENTE DE SALA DA ESCOLA JOSE MARTINS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/09/2020 | 700.00 | 00006890285476 | VALDENIA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002252 | 15/09/2020 | 3875.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070271811420 | ELIANE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/09/2020 | 300.00 | 00056021755472 | DORGIVAL MIGUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/09/2020 | 200.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002288 | 16/09/2020 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002289 | 16/09/2020 | 972.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2020 | 500.00 | 00007194046490 | ERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002281 | 16/09/2020 | 3500.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE LONA 440GR IMPRESSA E 20 METROS DE ADESIVO PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/09/2020 | 700.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/09/2020 | 918.00 | 00007220833431 | ELISANGELA SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/09/2020 | 218.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2020 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002280 | 16/09/2020 | 4490.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.500 ENVELOPES 310X410MM E 2.000 ENVELOPES 240X340MM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002291 | 16/09/2020 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002292 | 16/09/2020 | 1704.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002293 | 16/09/2020 | 1704.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/09/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO- AVISOS DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/09/2020 | 500.00 | 00008787447622 | ANTONIO ADRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002286 | 16/09/2020 | 7580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002287 | 16/09/2020 | 12640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR ARO PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002290 | 16/09/2020 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/09/2020 | 2593.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/09/2020 | 3.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 02/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/09/2020 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/09/2020 | 55.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CFM DIA 15/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/09/2020 | 1203.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA AFM DIA 04/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/09/2020 | 2247.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA AFM DIA 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00009952850476 | RENILSON DE FARIAS SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00002677904497 | DARCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/09/2020 | 597.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA AFM DIA 11/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002306 | 17/09/2020 | 28829.24 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004233574410 | JOSE FABRICIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC, DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/09/2020 | 918.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2020 | 7444.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002314 | 18/09/2020 | 5775.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/09/2020 | 708.98 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/09/2020 | 1600.00 | 00005802413433 | ANA LETICIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISITADORA NO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/09/2020 | 400.00 | 00003346920402 | PEDRO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/09/2020 | 150.00 | 00007897143457 | DANIELLA RENOVATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/09/2020 | 953.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 18/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2020 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR DIA 18/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/09/2020 | 1230.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/09/2020 | 304.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/09/2020 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/09/2020 | 190.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGENS E FOTOGRAFIA NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/09/2020 | 200.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/09/2020 | 150.00 | 00003869979429 | ALCIRA MARIA GOMES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/09/2020 | 3400.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE BRANCO EM DRYALL E COLETE EM MALHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/09/2020 | 918.00 | 00006073047401 | EZINA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/09/2020 | 400.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/09/2020 | 11000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002331 | 22/09/2020 | 15246.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/09/2020 | 100.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/09/2020 | 918.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA O CONJUNTO SERIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/09/2020 | 800.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA, REFERENETE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00011110633467 | HIAGO ALVES PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO NOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/09/2020 | 918.00 | 00008699541481 | PAULO ROGERIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002329 | 22/09/2020 | 16645.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/09/2020 | 350.00 | 00009952850476 | RENILSON DE FARIAS SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/09/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/09/2020 | 918.00 | 00005802406496 | VANDILMA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/09/2020 | 918.00 | 00007699128427 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/09/2020 | 300.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/09/2020 | 200.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/09/2020 | 200.00 | 00010741693445 | ERICA GOMES TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/09/2020 | 200.00 | 00070271811420 | ELIANE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/09/2020 | 200.00 | 00013754413457 | EZEQUIEL CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/09/2020 | 180.00 | 00005756360417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/09/2020 | 700.00 | 00006631828406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/09/2020 | 918.00 | 00012136001469 | TATIANA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/09/2020 | 450.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MECÂNICA NOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/09/2020 | 300.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/09/2020 | 200.00 | 00010736024433 | LINDINEZ DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/09/2020 | 900.00 | 00008012308452 | JAIRO GEOVANI DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/09/2020 | 2760.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/09/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/09/2020 | 400.00 | 00005964240437 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/09/2020 | 150.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA A ENCANAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL EM SERIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA. SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/09/2020 | 300.00 | 00002875097458 | MARIZEUDA MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/09/2020 | 2500.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/09/2020 | 300.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/09/2020 | 200.00 | 00010745554490 | LUCIENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/09/2020 | 3250.00 | 28810451000103 | L P ASSIS PROJETOS E CONTUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 68 LAMPADAS DE LED, COM USO DE GUINDASTE E CAÇAMBA NA AVENIDA RUI CARNEIRO E RETIRADA DE 02 POSTES 10/150 NA PRAÇA CENTRAL,PARA SER IMPLANTADO NA RUA ANTONIO VICENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/09/2020 | 380.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE EM TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/09/2020 | 300.00 | 00009719453494 | DIVANILDA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA.(REFERENTE AO NE:2136 ESTORNADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/09/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00070397369425 | DENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/09/2020 | 4000.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/09/2020 | 300.00 | 00003593234483 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/09/2020 | 200.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005929599459 | JOSICLEIDE ARCENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/09/2020 | 200.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO NA LIVE DO 20º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2020 | 5640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE-COM. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE-EST.REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2020 | 5000.00 | 00025055192852 | LINDOMAR DE MEDEIROS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HORAS DE MAQUINAS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC AGRICULTURA-COMISSIONADOS-COM .REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2020 | 68678.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS - EST. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2020 | 4945.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSÃO. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002454 | 30/09/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JNW 8451/PB, EQUIPADO COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002455 | 30/09/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY,5582/RN, COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2020 | 661.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGE:3777, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2020 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM PORTA EM VEICULO: OGE-3777, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. TRANSPÓRTE. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2020 | 1567.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2020 | 7325.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2020 | 1149.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO-EFETIVOS-EST REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002456 | 30/09/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PICK-UP S10 DE PLACA OGG 1882/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2020 | 536.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL , REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2020 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C. TUTELAR - ELE. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIV.MANUT.GER.DO PROG.B.FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - APOIO CONTRATO. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2020 | 13285.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-COMISSAO-COM . REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN.ASSIS.SOCIAL- COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2020 | 10088.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2020 | 2418.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2020 | 4424.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. DIR. COORD. SUPERVISOR - EST. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2020 | 62200.23 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL PROFESSOR EFE-EST REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2020 | 291994.88 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF EFETIVO-EST REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2020 | 25906.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSOR-MDE-EST REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2020 | 68904.03 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2020 | 870.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.DO ENS.FUND.PROF EFETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2020 | 4023.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.EFETIVOS-MDE-EST, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2020 | 36263.01 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC MAG.ENS.FUND.COMISSIONADO-COM, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2020 | 7362.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - EFE - MDE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2020 | 3360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC MAG.ENS.FUND.COMISSIONADO-EST. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.ENSINO INFANTIL-COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.EDUC.COMISSAO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2020 | 22008.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES CONTRATADOS - CTR. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2020 | 36575.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC. APOIO CONTRATADOS - CTR. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2020 | 7315.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. EDUC.COMISSÃO-CUIDADOR-COM REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2020 | 100.00 | 00012285809441 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILLAR SOC.IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2020 | 200.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00001900656485 | ANTONIO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTOBO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002414 | 30/09/2020 | 21256.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002415 | 30/09/2020 | 17244.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2020 | 9790.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2020 | 522.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2020 | 543.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2020 | 11.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2020 | 576.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2020 | 537.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2020 | 534.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2020 | 517.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2020 | 546.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2020 | 555.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2020 | 518.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2020 | 558.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2020 | 540.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2020 | 37.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2020 | 555.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2020 | 563.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2020 | 578.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2020 | 519.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2020 | 635.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2020 | 688.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2020 | 518.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2020 | 2789.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2020 | 560.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2020 | 19598.79 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2020 | 19779.29 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2020 | 163.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2020 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2020 | 788.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2020 | 5660.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO-COM. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2020 | 180.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA AUX. PFEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2020 | 597.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA AFM DIA 11/09/2020.( REFERENTE AO NE:2307 ESTORNADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2020 | 350.00 | 00009997469445 | MARTA JOSANIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2020 | 150.00 | 00070970312474 | NATA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2020 | 1550.00 | 26517156000138 | ANTONIO MORAIS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DE UMA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/10/2020 | 400.00 | 00010741322463 | DENIZE RANY DANTAS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,POIS A MESMA ESTA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/10/2020 | 150.00 | 00010729442438 | DARLEY DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/10/2020 | 200.00 | 00014544384443 | JOSE GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/10/2020 | 150.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/10/2020 | 500.00 | 00071152939459 | ANA CAROLINY DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/10/2020 | 150.00 | 00034447482304 | GLORIA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/10/2020 | 300.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENTREGA DO LEITE DO GOVERNO EM SERIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/10/2020 | 500.00 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/10/2020 | 6252.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/10/2020 | 6300.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/10/2020 | 800.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002484 | 06/10/2020 | 78722.06 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002473 | 06/10/2020 | 3300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002474 | 06/10/2020 | 4160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002475 | 06/10/2020 | 6789.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002480 | 06/10/2020 | 5775.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/10/2020 | 480.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO ALISAIS DE PORTAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002477 | 06/10/2020 | 7272.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA OGC-8157. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/10/2020 | 3230.00 | 24103954000198 | DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZER DE METAL 500ML PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002479 | 06/10/2020 | 6966.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO VW/15 190 DE PLACA: NPX-3271 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002481 | 06/10/2020 | 7069.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA:OFE-6388. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002482 | 06/10/2020 | 7130.08 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA:OFD-9379 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/10/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/10/2020 | 6500.00 | 00045808902487 | BOSSOUET DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/10/2020 | 5100.00 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS PARA COVID-19 MEDINDO 1,00X6,00MTS, 1000 ADESIVOS PARA COVID-19, 500 FOLDERS, 5000 PANFLETOS PARA O COMBATE DO COVID-19 E 06 BANNERS PARA O COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/10/2020 | 150.00 | 00093148666453 | MARINALVA LUCAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/10/2020 | 150.00 | 00009523699407 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/10/2020 | 300.00 | 00002739583486 | IVAN LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/10/2020 | 300.00 | 00003355383473 | CARMESA REGIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00001636289479 | MIZAELA SALES DE ALCANTARA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/10/2020 | 918.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, PROGRAMA EJA, REFERENTE A JULHO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/10/2020 | 100.00 | 00012285809441 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/10/2020 | 100.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/10/2020 | 862.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA AFM DIA 07/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/10/2020 | 2.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP DIA 02/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/10/2020 | 1736.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA AFM DIA 07/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/10/2020 | 1085.94 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/10/2020 | 4900.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA CONFECCIONADA EM ACM ARMAÇÃO EM METALON GALVANIZADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/10/2020 | 200.00 | 00054753937453 | INACIA DE FATIMA CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/10/2020 | 200.00 | 00004940287424 | ALAN KARDEQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA VIVENDO EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/10/2020 | 200.00 | 00005200983401 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/10/2020 | 600.00 | 00003825229408 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/10/2020 | 400.00 | 00004233574410 | JOSE FABRICIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC, DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/10/2020 | 900.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002523 | 09/10/2020 | 58890.29 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDO NA RUA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00012693772486 | HERISSON DE VASCONCELOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/10/2020 | 300.00 | 00013450843400 | MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/10/2020 | 270.00 | 00004749489433 | MARIA FLAVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/10/2020 | 620.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00006535031489 | LENILSON LUCIANO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/10/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/10/2020 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/10/2020 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/10/2020 | 312.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/10/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/10/2020 | 4309.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2020 | 12229.45 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/10/2020 | 6.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/10/2020 | 27.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CIDE DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/10/2020 | 50.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/10/2020 | 5000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2020 | 300.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/10/2020 | 100.00 | 00006893943490 | SEVERINO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011754321488 | JOSÉ AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/10/2020 | 1118.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/10/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/10/2020 | 500.00 | 00001961337428 | JOSE ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/10/2020 | 966.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/10/2020 | 966.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/10/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/10/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/10/2020 | 905.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2º VIAS, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E AUTENTICAÇÕES. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/10/2020 | 1320.00 | 00007722258425 | JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE MATERIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/10/2020 | 800.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/10/2020 | 800.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A AGOSTO DE 2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/10/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/10/2020 | 900.00 | 00004540716476 | JOÃO BATISTA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR DE MAQUINA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE T DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FÓRUM CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/10/2020 | 100.00 | 00012285809441 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/10/2020 | 570.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/10/2020 | 2240.00 | 00007908884407 | ANTONIO MARCOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002558 | 14/10/2020 | 15108.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002559 | 14/10/2020 | 17417.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00004525189460 | LUIZ REGINALDO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROÇO DE ESTRADAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/10/2020 | 500.00 | 00002288086424 | ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO QUEIXADA. REFERENTE A SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/10/2020 | 500.00 | 00007897145409 | ERIOSVALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CADASTRO AMBIENTAL RURAL. (CAR) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/10/2020 | 500.00 | 00009788185479 | DIVANILSON DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR NO SISTEMA DE DISSANILIZADOR DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/10/2020 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSANILIZADOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00010177312416 | DARLAM ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADA NO SITIO LAGOA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/10/2020 | 900.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00006235826435 | ANDREIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA O 1º LUGAR NO CAMPIONATO FEMININO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/10/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/10/2020 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/10/2020 | 1000.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/10/2020 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/10/2020 | 700.00 | 00010731263405 | ALANA KETLEY XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/10/2020 | 1100.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/10/2020 | 1650.00 | 00005756355413 | GENILSON ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO E LIMPEZA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/10/2020 | 700.00 | 00010747748411 | ALANE FERREIRA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/10/2020 | 100.00 | 00001636289479 | MIZAELA SALES DE ALCANTARA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/10/2020 | 918.00 | 00006073047401 | EZINA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/10/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002581 | 16/10/2020 | 4476.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPX-3271. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002582 | 16/10/2020 | 4482.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA: OGC-8157 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/10/2020 | 100.00 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/10/2020 | 919.74 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS- FREITAS CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA CREMER PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/10/2020 | 895.12 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA - IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2020 | 150.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA A ENCANAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL EM SERIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/10/2020 | 100.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/10/2020 | 200.00 | 00004233574410 | JOSE FABRICIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC, DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002586 | 19/10/2020 | 4174.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/10/2020 | 63.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CFM DIA 19/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/10/2020 | 100.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/10/2020 | 918.00 | 00010741659425 | RAIMUNDA ESTEV?O NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/10/2020 | 2500.00 | 00075258463400 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/10/2020 | 200.00 | 00009997469445 | MARTA JOSANIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00002291422499 | MARIA DO CARMO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/10/2020 | 3015.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/10/2020 | 18265.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/10/2020 | 7972.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/10/2020 | 1230.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002590 | 20/10/2020 | 18776.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002597 | 20/10/2020 | 20538.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/10/2020 | 700.00 | 00016783714403 | LUCIENE MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/10/2020 | 400.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/10/2020 | 994.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DIA 20/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/10/2020 | 19808.20 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/10/2020 | 21.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ITR DIA 20/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00010662224442 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/10/2020 | 2952.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/10/2020 | 3096.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/10/2020 | 200.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/10/2020 | 300.00 | 00008665077448 | ALIETE MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA POIS A MESMA VIVE EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/10/2020 | 200.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/10/2020 | 300.00 | 00070871306417 | MATHEUS LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM STIUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/10/2020 | 300.00 | 00010041203461 | EDINALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/10/2020 | 100.00 | 00006736671469 | PAULO ROBERTO MARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA VEVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/10/2020 | 150.00 | 00002825819441 | SILVANIA CESAR ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/10/2020 | 400.00 | 00010102223416 | ANTONIA SABRINA HENRIQUE DOS SANTOSD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/10/2020 | 400.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/10/2020 | 900.00 | 00004688495480 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/10/2020 | 2200.00 | 00060132221420 | FRANCICLEA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/10/2020 | 100.00 | 00012285809441 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00032695590890 | SEBASTIÃO ERQUINO SOBRINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/10/2020 | 966.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/10/2020 | 918.00 | 00006890285476 | VALDENIA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/10/2020 | 918.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, PROGRAMA EJA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/10/2020 | 200.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/10/2020 | 200.00 | 00005080840404 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/10/2020 | 300.00 | 00010089221451 | ELIENE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/10/2020 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/10/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO.MUN.ASSIS.SOCIAL-APOIO CONTRATO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/10/2020 | 22008.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. ( REFERNTE AO NE 2438 ANULADO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/10/2020 | 178.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP DIA 26/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/10/2020 | 800.00 | 00014280661448 | ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020.(REFERENETE AO NE:2471 ESTORNADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/10/2020 | 100.00 | 00009288949402 | EDIVAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA RECIFE, A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE , REFERENTE A MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/10/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO-EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002640 | 27/10/2020 | 151015.53 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DA OBRA DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE T DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FÓRUM CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/10/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/10/2020 | 5820.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA CADEIRA, ASS/ENS,ERGOPLAX, E ARMARIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/10/2020 | 10950.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA CADEIRA, ASS/ENS,ERGOPLAX, ESTRUTURA FIXA LUNA, ASSENTO SEC.RETO, E ESTANTE DESM,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002639 | 27/10/2020 | 6508.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE100 UND. CADASTRO DO ALUNO, 37 UND, CADERNETAS DE PLANEJAMENTO, 250 CERTIFICADO ESCOLAR, 37 BLS, DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, 25 BLS ORDEM DE COMPRAS, E 50 BLS TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/10/2020 | 4000.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/10/2020 | 1935.00 | 00002291422499 | MARIA DO CARMO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002636 | 27/10/2020 | 6125.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 METROS DE LONA 440GR IMPRESSA E 25 METROS DE ADESIVO E ENVELOPES PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/10/2020 | 100.00 | 00005706280401 | JOSEFA SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/10/2020 | 6500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHÃO SUGADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/10/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILLAR SOC.IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2020 | 100.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2020 | 17600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ROTEADORES AC 1200 INTELBRAS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2020 | 1097.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - EST. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2020 | 9790.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSAO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2020 | 3364.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2020 | 37.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2020 | 558.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2020 | 519.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2020 | 535.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2020 | 556.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2020 | 556.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2020 | 3223.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2020 | 2.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2020 | 576.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2020 | 689.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2020 | 518.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2020 | 789.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2020 | 520.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2020 | 538.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2020 | 564.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2020 | 523.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2020 | 789.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2020 | 544.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2020 | 517.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2020 | 636.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2020 | 579.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2020 | 544.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2020 | 523.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2020 | 518.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2020 | 558.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2020 | 636.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2020 | 547.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2020 | 556.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2020 | 541.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2020 | 547.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2020 | 689.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2020 | 11.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2020 | 576.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2020 | 541.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2020 | 517.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2020 | 11.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2020 | 579.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2020 | 37.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2020 | 538.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2020 | 564.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2020 | 556.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2020 | 535.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2020 | 519.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PCA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2020 | 5660.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011754321488 | JOSÉ AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2020 | 9788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-EFETIVO-EST. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2020 | 13285.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - APOIO CONTRATO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C. TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2020 | 9788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009956380474 | ANDREIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010113560400 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2020 | 2400.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2020 | 1000.00 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2020 | 1000.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2020 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2020 | 1000.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2020 | 2500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2020 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2020 | 1000.00 | 32865998000183 | FELIPE CAMARGO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2020 | 25906.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. - MDE - EST. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2020 | 5033.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. DIR. COORD SUPERV - MDE - EST. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2020 | 406.44 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. INFANTIL PROFESSOR -EFE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2020 | 61793.79 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. INFANTIL PROFESSOR -EFE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2020 | 293129.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROFESSOR -EFE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2020 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.(REFERENTE AO NE:2713 ESTORNADO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2020 | 4023.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC EDUC.EFETIVOS-MDE-EST REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2020 | 7942.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC EDUC.ENSINO INFANTIL-EFE-MDE -EST. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2020 | 36263.01 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC EDUC MAG.ENS.FUND.COMISSIONADO-COM REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2020 | 7315.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC EDUC.COMISSÃO-CUIDADOR-COM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2020 | 36575.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC.APOIO CONTRATADOS-CTR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2020 | 21748.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC.PROFESSORES CONTRATADOS-CTR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2020 | 1245.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC.COMISSÃO-COM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2020 | 3360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC MAG.ENS.FUND.COMISSIONADO-EST, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2020 | 3696.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC.EDUC.ENSINO INFANTIL-COMISSIONADO-COM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2020 | 69404.03 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC.EDUC PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE-EST, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002753 | 30/10/2020 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO NE:2288) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002754 | 30/10/2020 | 4160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO NE:2474) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002755 | 30/10/2020 | 3300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO NE:2473) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2020 | 5640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. CULTURA E ESPORTE. COMICIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. CULTURA E ESPORTE. EST. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2020 | 6785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC AGRICULTURA-COMISSIONADOS-COM . REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002656 | 30/10/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JNW: 8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADO COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002657 | 30/10/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2020 | 4945.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2020 | 67624.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC.INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002658 | 30/10/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA-S10 DE PLACA OGG 1882/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2020 | 7325.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2020 | 564.70 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC.EDUC.PROFESSOR-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012285809441 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002665 | 30/10/2020 | 22503.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002668 | 30/10/2020 | 24032.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2020 | 1650.00 | 00001612821480 | GENIELSON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/11/2020 | 800.00 | 00002551629870 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANCIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/11/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/11/2020 | 800.00 | 00014280661448 | ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2020 | 918.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00004608287460 | ALEXANDRE LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/11/2020 | 3705.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/11/2020 | 900.00 | 00004540716476 | JOÃO BATISTA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERADOR DE MAQUINA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00011573137448 | JOAO VICTOR P. CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00002038715459 | GENILSON GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2020 | 1400.00 | 00007227449432 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2020 | 1400.00 | 00010736443401 | IZONEIDE CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2020 | 1032.00 | 00003574606427 | JOAO BATISTA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010726750484 | JOSE DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/11/2020 | 300.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/11/2020 | 320.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/11/2020 | 3000.00 | 00070397369425 | DENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/11/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/11/2020 | 3240.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/11/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS SOBRE O COVID-19 PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/11/2020 | 750.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/11/2020 | 1250.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/11/2020 | 3000.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/11/2020 | 150.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00011934771406 | JOSE ALDERY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/11/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/11/2020 | 1584.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/11/2020 | 8000.00 | 00006408420460 | GENILDO G NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00012693772486 | HERISSON DE VASCONCELOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00002372781464 | JOSE HELEONAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00031291150803 | MARIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00010323580416 | JESSICA MARREIRO FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00071956765441 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00014353707400 | PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/11/2020 | 5000.00 | 00003946707440 | DAMIÃO LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM E ENTREVISTA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/11/2020 | 4000.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/11/2020 | 800.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00010664147429 | MARIA DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/11/2020 | 4507.21 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/11/2020 | 600.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO ALISAIS DE PORTAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/11/2020 | 564.70 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC. PROFESSOR -EST. - EFETIVO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/11/2020 | 800.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/11/2020 | 100.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/11/2020 | 918.00 | 00007699128427 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/11/2020 | 11200.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO A NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/11/2020 | 5537.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS D AGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/11/2020 | 1415.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/11/2020 | 200.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/11/2020 | 790.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/11/2020 | 700.00 | 00070271796448 | THIAGO LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002821 | 06/11/2020 | 1289.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTE TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5320. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002822 | 06/11/2020 | 1027.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTE TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 0284. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002823 | 06/11/2020 | 5535.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTE TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 0284. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002820 | 06/11/2020 | 6765.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO DURASTAR DE PLACA: OGE3777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002833 | 09/11/2020 | 4487.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFD-9379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002836 | 09/11/2020 | 3772.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA VEICULO DE PLACA: OGC-8157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002837 | 09/11/2020 | 5477.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OGC-8157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002838 | 09/11/2020 | 5234.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002826 | 09/11/2020 | 18315.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002834 | 09/11/2020 | 17205.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002827 | 09/11/2020 | 1920.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA: OFE-6388. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002828 | 09/11/2020 | 5714.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA: NPX-3271. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002829 | 09/11/2020 | 4154.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OGC-8157. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002830 | 09/11/2020 | 4831.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA: NPX-3271. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002831 | 09/11/2020 | 6654.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFE- 6388. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002832 | 09/11/2020 | 6148.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002835 | 09/11/2020 | 4250.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFD-9379. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002839 | 09/11/2020 | 5750.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFD-9379. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS SOBRE O COVID-19 PELO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM SERRA BRANCA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002840 | 10/11/2020 | 26108.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002841 | 10/11/2020 | 14500.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2020 | 1000.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011173284494 | SINEONE K O DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2020 | 17600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ROTEADORES AC 1200 INTELBRAS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00067534414415 | VANDI MATILDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002854 | 10/11/2020 | 25984.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA COR PRETO, PARA TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA RONDA NOTURNA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA NOTURNO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00007757288452 | ROSIMAR GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE ORGÕAS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2020 | 10000.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00005136661410 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2020 | 918.00 | 00015822899480 | GINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2020 | 966.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2020 | 7102.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2020 | 25887.73 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2020 | 19837.09 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2020 | 56.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2020 | 966.63 | 00007220833431 | ELISANGELA SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010113560400 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011934771406 | JOSE ALDERY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2020 | 966.63 | 00029933464825 | EMILIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPETORIA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2020 | 966.63 | 00008416023441 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2020 | 966.63 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2020 | 966.63 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2020 | 966.63 | 00005584225436 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2020 | 966.63 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUIDADOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2020 | 966.63 | 00005964450407 | MARILIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2020 | 966.63 | 00001636289479 | MIZAELA SALES DE ALCANTARA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2020 | 966.65 | 00008009311499 | LIZANEA DE ALCANTARA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2020 | 966.63 | 00010006979408 | CLARA ROSANA SILVINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/11/2020 | 966.63 | 00009818506421 | JOSE ADOMACI BELARMINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2020 | 966.63 | 00012136001469 | TATIANA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2020 | 966.63 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2020 | 966.63 | 00011287375405 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2020 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2020 | 1000.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2020 | 2000.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2020 | 1000.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS , REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2020 | 966.63 | 00001752913493 | MARIA DAS DORES GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2020 | 966.63 | 00009681847407 | ROSANA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DOM BOSCO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2020 | 966.63 | 00006812401480 | IRES COSTA FERNANDES GONSAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2020 | 966.63 | 00001598068440 | CLAUDILENE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2020 | 918.00 | 00007932061466 | DANIELA SOARES DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSORA NA CRECHE PACINNY, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2020 | 918.00 | 00010205617425 | JANIELE ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENTE DE SALA DA ESCOLA JOSE MARTINS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2020 | 900.00 | 00070871286475 | JOSE ERNESTO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00001612821480 | GENIELSON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00012322882410 | SONIA GIZELE FERREIRA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010089221451 | ELIENE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00006408420460 | GENILDO G NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2020 | 2400.00 | 00012693772486 | HERISSON DE VASCONCELOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2020 | 517.00 | 00002466798409 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/11/2020 | 340.00 | 00032695590890 | SEBASTIÃO ERQUINO SOBRINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00010177312416 | DARLAM ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADA NO SITIO LAGOA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HIDRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00004525189460 | LUIZ REGINALDO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROÇO DE ESTRADAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/11/2020 | 800.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA REDE DE ENCANAÇÃO NO CONJUNTO DE SERIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/11/2020 | 918.00 | 00070272457442 | GILMARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/11/2020 | 918.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/11/2020 | 700.00 | 00010747748411 | ALANE FERREIRA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/11/2020 | 918.00 | 00004099032485 | CICERO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, PROGRAMA EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/11/2020 | 918.00 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2020 | 3240.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO NE:2783 ESTORNADO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/11/2020 | 400.00 | 00010041203461 | EDINALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/11/2020 | 500.00 | 00010729414493 | BRUNO TIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/11/2020 | 918.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL. REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2020 | 918.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2020 | 500.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2020 | 900.00 | 00004688495480 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/11/2020 | 700.00 | 00006880146406 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MATERIAL PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/11/2020 | 620.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2020 | 600.00 | 00035058573865 | VALMIR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00002038715459 | GENILSON GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00057426210430 | JOSIMAR CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2020 | 2320.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/11/2020 | 7720.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2020 | 700.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/11/2020 | 7412.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/11/2020 | 4588.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002936 | 12/11/2020 | 21394.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTACIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/11/2020 | 918.00 | 00006073047401 | EZINA GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/11/2020 | 6279.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002935 | 12/11/2020 | 30052.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTACIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2020 | 966.63 | 00012136001469 | TATIANA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR NA ESCOLA ALZIRA XAVIER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.(REFERENTE AO NE:2867 ESTORNADO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/11/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM E ENTREVISTA, REFERENTE A DESPESA DE COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00002284116450 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00002101212463 | JOSE ARNALDO ALCANTARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/11/2020 | 535.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/11/2020 | 18561.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/11/2020 | 3746.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/11/2020 | 562.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/11/2020 | 562.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/11/2020 | 584.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 12/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/11/2020 | 551.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 12/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002945 | 17/11/2020 | 1950.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULO DAS DEMAIS SECRETARIAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/11/2020 | 5000.00 | 00002178978436 | JOÃO DE DEUS ALCANTÂRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DO COVID-19 LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/11/2020 | 1230.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/11/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00012138407403 | JANIELLE DE SOUZA ANDRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/11/2020 | 562.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/11/2020 | 1158.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 20/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002957 | 23/11/2020 | 20470.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002958 | 23/11/2020 | 23739.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/11/2020 | 8048.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/11/2020 | 4486.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA. NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00005908996432 | MARIA GRAÇAS GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/11/2020 | 100.00 | 00011160707405 | JOSE GIOVANE DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/11/2020 | 200.00 | 00035058573865 | VALMIR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/11/2020 | 200.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/11/2020 | 200.00 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/11/2020 | 200.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/11/2020 | 200.00 | 00006305115435 | MICHEL PLATINI CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/11/2020 | 200.00 | 00008498397421 | LUANA JAIZA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/11/2020 | 300.00 | 00028124754802 | MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2020 | 600.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00019221553817 | JPSE ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A DESPESA DO COVID-19 LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/11/2020 | 500.00 | 00015778743408 | AYRANE GISLAINE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/11/2020 | 145.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 27/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/11/2020 | 500.00 | 00008482399462 | JOSEILDO ESTEVÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2020 | 1580.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM E ENTREVISTA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILLAR SOC.IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003013 | 30/11/2020 | 3024.46 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTAZES E ENVELOPES PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003014 | 30/11/2020 | 1927.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003015 | 30/11/2020 | 2573.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003016 | 30/11/2020 | 4924.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003017 | 30/11/2020 | 3385.00 | 34525968000153 | S E M IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2020 | 1097.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHADA SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2020 | 5145.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2020 | 870.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2020 | 521.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2020 | 557.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2020 | 565.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2020 | 11.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2020 | 523.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2020 | 577.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2020 | 790.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2020 | 559.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2020 | 557.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2020 | 580.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2020 | 520.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2020 | 690.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2020 | 637.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2020 | 545.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2020 | 536.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2020 | 518.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2020 | 37.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2020 | 519.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2020 | 541.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2020 | 539.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2020 | 548.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2020 | 3040.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2020 | 3.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. FINANÇAS COMISSÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2020 | 7237.98 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL, AVENTAL, MASCARA PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL-ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2020 | 7788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL C. TUTELAR - ELE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2020 | 60748.79 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC. ENS. INFANTIL PROFESSOR -EST. - EFETIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2020 | 4633.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. DIR. COORD. SUPERV. - EST. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2020 | 25937.77 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. EDUC. PROFESSOR - MDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2020 | 289641.99 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. EDUC. DO ENS. FUND. PROF. EFE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2020 | 58170.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO MDE - EST. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2020 | 4023.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. EDUC. EFETIVOS MDE - EST. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2020 | 3360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO - EST. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL PROF EFE. COMISSIONADO - EST. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2020 | 7262.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL EFE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2020 | 1358.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND MDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. (FOLHA COMPLEMENTAR) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2020 | 1100.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. EDUC. ENS. FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. (FOLHA COMPLEMENTAR) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2020 | 5655.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. CULTURA E ESPORTE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. AGRICULTURA COMISSÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2020 | 55135.88 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA COMISSÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00007908884407 | ANTONIO MARCOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003010 | 30/11/2020 | 21214.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003011 | 30/11/2020 | 19608.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DA SEC. TRANSPORTE COMISSÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO GABINETE PREFEITO ELETIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA GABINETE PREFEITO EFETIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2020 | 1945.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00010739207474 | JOS? RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2020 | 500.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO PARA REDE DE ENCANAÇÃO NO CONJUNTO DE SERIDO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00009649187499 | SIDNEY J GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00007955968476 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003052 | 01/12/2020 | 30305.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003053 | 01/12/2020 | 26445.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003054 | 01/12/2020 | 20137.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2020 | 500.00 | 00042152194420 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003051 | 01/12/2020 | 17550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUNERAL COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2020 | 2808.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2020 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2020 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/12/2020 | 200.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00010726750484 | JOSE DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/12/2020 | 200.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/12/2020 | 150.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2020 | 737.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 03/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/12/2020 | 585.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DIA 03/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00060132221420 | FRANCICLEA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/12/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/12/2020 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/12/2020 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/12/2020 | 1630.00 | 00011767091435 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EQUIPES DOS PROGAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/12/2020 | 100.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVI EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/12/2020 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/12/2020 | 5006.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM 1% DO DIA 09/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/12/2020 | 7788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DDO FUNDO MIN DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. (REFERENTE A FOLHA ESTORNADA NE: 3030) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2020 | 2612.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C. TUTELAR - ELE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2020 | 3635.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL EFETIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2020 | 29108.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. DE EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2020 | 128825.73 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. EDUC. DO ENS FUND. PROF. EFETIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2020 | 28754.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. EDUC. DO ENS. INFANTIL PROF. EFETIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2020 | 13647.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. EDUC. PROF. MDE - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2020 | 3309.16 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - EFE - MDE - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2020 | 1567.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. EDUC. EFETIVO - MDE EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2020 | 522.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. EDUC. MAG. ENS. FUND. COMISSIONADO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2020 | 2224.06 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. DIR. COORD. SURPEVISOR - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2020 | 6252.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2020 | 30918.34 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2020 | 19864.18 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2020 | 6000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003076 | 10/12/2020 | 24358.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003077 | 10/12/2020 | 25875.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2020 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2020 | 1280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003092 | 10/12/2020 | 2821.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003093 | 10/12/2020 | 1426.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003094 | 10/12/2020 | 1666.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003095 | 10/12/2020 | 5603.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003096 | 10/12/2020 | 2251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003098 | 10/12/2020 | 1870.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003099 | 10/12/2020 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2020 | 1280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2020 | 1000.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2020 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÕES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2020 | 1603.63 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003119 | 10/12/2020 | 27625.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2020 | 783.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003081 | 10/12/2020 | 1870.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003082 | 10/12/2020 | 2251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003083 | 10/12/2020 | 5603.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003084 | 10/12/2020 | 1666.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003088 | 10/12/2020 | 2821.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003089 | 10/12/2020 | 1426.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003091 | 10/12/2020 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2020 | 21393.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2020 | 522.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. DE INFRESTRUTURA - COMISSÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003116 | 10/12/2020 | 21234.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003117 | 10/12/2020 | 26370.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2020 | 900.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO, E LAMPADA H7 PHILIPS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2020 | 1045.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SEC. CULTURA E ESPORTE - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/12/2020 | 30000.00 | 27727228000134 | HMAIS PRODUTORA AUDIO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/DESPESA COM MONTAGEM E ESTRUTURA COM VARIAS CAMERAS PARA CAPITAÇÃO DE IMAGENS ONDE NO ESTUDIO ESSAS IMAGENS SÃO TRANSMITIDAS QUALIDADE HD PARA AS REDES SOCIAIS NA LIVE DO SÃO PEDRO,REFERENTE A DESPESA DO COVID19 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/12/2020 | 500.00 | 00006880146406 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00007699128427 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/12/2020 | 1230.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMNETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/12/2020 | 7500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/12/2020 | 17036.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/12/2020 | 18639.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/12/2020 | 966.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 12520520138150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/12/2020 | 16994.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/12/2020 | 18639.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/12/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/12/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/12/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/12/2020 | 41939.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/12/2020 | 10867.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00016597420148150191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/12/2020 | 11549.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00016658120148150191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/12/2020 | 1302.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00001126220158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/12/2020 | 9524.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00016727320148150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/12/2020 | 1913.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00001030320158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/12/2020 | 12163.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00016649620148150191.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/12/2020 | 12163.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00004957420148150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/12/2020 | 1410.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00001134720158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/12/2020 | 8180.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 08003865620168150191.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/12/2020 | 11409.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00016796520148150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/12/2020 | 2492.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00015537820158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/12/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/12/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/12/2020 | 34073.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/12/2020 | 11254.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 000164845201481500191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/12/2020 | 2690.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00015598520158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/12/2020 | 1646.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00002898920168150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/12/2020 | 1802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00018034820148150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/12/2020 | 18639.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOAL Nº 277.865.3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/12/2020 | 68147.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOAL Nº 277.865.3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/12/2020 | 1307.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00010591920158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/12/2020 | 7789.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00016605920148150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/12/2020 | 7868.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00016553720148150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/12/2020 | 151.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA CAMPINA GRANDE Nº 0802701-61.2017.4.05.8201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/12/2020 | 17036.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/12/2020 | 4022.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 00015554820158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/12/2020 | 11382.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA SOLEDADE Nº 0001670. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/12/2020 | 11071.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/12/2020 | 2299.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/12/2020 | 3730.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/12/2020 | 1623.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/12/2020 | 1659.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/12/2020 | 11549.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/12/2020 | 11202.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOÃO PESSOA Nº 277.865.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/12/2020 | 2250.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA CAMPINA GRANDE Nº 0802701-61.2017.4.05.8201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00012138407403 | JANIELLE DE SOUZA ANDRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/12/2020 | 700.00 | 00070343048400 | DAFNER CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRECHE PACINNY MILLER, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/12/2020 | 700.00 | 00010738765430 | ERIVAN LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/12/2020 | 6000.00 | 00011934771406 | JOSE ALDERY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/12/2020 | 600.00 | 00011110633467 | HIAGO ALVES PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO NOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00005500926250 | AZUIL DE SOUSA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/12/2020 | 1900.00 | 00010385287470 | JOHN LENNON CAVALCANTE EUSTASQUIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONCERTOS DE MOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/12/2020 | 18000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/12/2020 | 1945.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/12/2020 | 2717.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/12/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. INFRAESTRUTURA COMISSÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/12/2020 | 51172.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. INFRAESTRUTURA EFETIVOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2020 | 2455.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE- EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/12/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA E ESPORTE- COM. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/12/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. TRANSPORTE COMISSIONADO . REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/12/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO . REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/12/2020 | 4366.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF DIR. COORD. SUPERV. - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/12/2020 | 58288.79 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. EDUC. ENS.INFANTIL PROFESSOR EFETIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/12/2020 | 281777.84 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. EDUC. ENS. FUND. PROF. EFETIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/12/2020 | 27067.17 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. EDUC. PROFESSOR - MDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/12/2020 | 57670.45 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. EDUC. PESSOAL DE APOIO AO FUND. MDE - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/12/2020 | 7262.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL EFE. - MDE - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/12/2020 | 2664.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. EDUC. EFETIVOS - MDE - EST. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00075258463400 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/12/2020 | 3360.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC ENS. FUND. COMISSIONADO . REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/12/2020 | 140.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/12/2020 | 5225.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C. TUTELAR - ELE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/12/2020 | 7788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND MUN DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL-ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/12/2020 | 5000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND MUN DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/12/2020 | 1097.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/12/2020 | 5145.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/12/2020 | 524.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA PARA AS DEMAIS SECRETARIA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/12/2020 | 3200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO . REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/12/2020 | 900.00 | 00004688495480 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/12/2020 | 6000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/12/2020 | 100.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/12/2020 | 100.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/12/2020 | 200.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO TESOUREIRO ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS PARA ASSUNTOS FINANCEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/12/2020 | 2840.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE T.EPSON E PAPEL NOVO COPIMAX, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00007156554425 | RENAN ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00057426210430 | JOSIMAR CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/12/2020 | 8427.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/12/2020 | 3523.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/12/2020 | 5007.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/12/2020 | 3992.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/12/2020 | 4433.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/12/2020 | 2840.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE T.EPSON E PAPEL NOVO COPIMAX, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO NE:3214) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/12/2020 | 8000.00 | 00070071307478 | MOISES FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003243 | 21/12/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003244 | 21/12/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JNM845/PB COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003245 | 21/12/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JNM845/PB COM MOTORISTA E 02 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003246 | 21/12/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY/5582 RN COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003248 | 21/12/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/ RN COM MOTORISTA DE 06 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003249 | 21/12/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PLACA JNW 8451/ PB EQUIPADO COM COMPACTADOR COM MOTORISTA DE 02 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003241 | 21/12/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA-S10 DE PLACA OGG 1882/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003247 | 21/12/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A TIPO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA-S10 DE PLACA OGG 1882/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003238 | 21/12/2020 | 16964.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO E AGOSTO 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO E FEDERAL E CONTRATOS DE REPASSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003230 | 21/12/2020 | 2950.42 | 09050124000156 | E C MARTINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003232 | 21/12/2020 | 26370.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/12/2020 | 4034.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE ESTUDANTE, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2020 | 877.00 | 00006841682432 | LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CUIDADORA, REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2020 | 877.68 | 00013495286411 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COO CUIDADOR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00002291422499 | MARIA DO CARMO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATO EXCEPCIONAL DO INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/12/2020 | 6093.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DA COTA DO BONUS PRE SAL REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003237 | 21/12/2020 | 14939.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/12/2020 | 2045.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/12/2020 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2020 | 153.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/12/2020 | 18469.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/12/2020 | 16715.49 | 44990901000143 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007194046490 | ERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/12/2020 | 966.63 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/12/2020 | 966.63 | 00008904225400 | ALCIONE CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NA CRECHE PACINY MILLER, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003266 | 23/12/2020 | 2251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/12/2020 | 1584.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO NE:2784 ESTORNADO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/12/2020 | 966.63 | 00003869979429 | ALCIRA MARIA GOMES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/12/2020 | 1380.68 | 00005802413433 | ANA LETICIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISITADORA NO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/12/2020 | 966.63 | 00009102555476 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/12/2020 | 966.63 | 00071152939459 | ANA CAROLINY DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CORD. DE SETOR PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/12/2020 | 966.63 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/12/2020 | 1380.68 | 00008527730480 | RENALY MARIANE GUEDES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PSICOLOGA NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/12/2020 | 966.63 | 00010040495442 | FELIPE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADOR DE SETOR PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/12/2020 | 966.63 | 00008421453467 | MARIANA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADOR DE SETOR NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003268 | 23/12/2020 | 5308.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: NPX 3271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003269 | 23/12/2020 | 5516.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFD 9379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003270 | 23/12/2020 | 3965.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003271 | 23/12/2020 | 2986.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003272 | 23/12/2020 | 3420.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFC 9958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003273 | 23/12/2020 | 5446.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFC 9958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003274 | 23/12/2020 | 5238.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OFC 9958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003275 | 23/12/2020 | 2382.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MAQUINA PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003278 | 23/12/2020 | 6059.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MAQUINA PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/12/2020 | 15800.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE BANDA DE RENOME REGIONAL FORRO DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS ATRAVES DE LIVES TRANSMITIDA NAS REDES SOCIAS OFICIAIS DA MUNICIPALIDADE NAS COMEMORAÇÓES DO SÃO PEDRO. DA LEI ALDIR BLANC | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003282 | 28/12/2020 | 7976.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTACIOS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003281 | 28/12/2020 | 10976.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTACIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2020 | 700.00 | 00070365027464 | JARDENILSON MARREIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANCIAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003280 | 28/12/2020 | 22766.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTACIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS, REFERENTE A NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/12/2020 | 3.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 24/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008670670470 | JOÃO EMANOEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00045862440895 | LUCAS PICCOLO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2020 | 966.63 | 00010040495442 | FELIPE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADOR DE SETOR PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/12/2020 | 966.00 | 00008421453467 | MARIANA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADOR DE SETOR NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/12/2020 | 455.00 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/12/2020 | 966.63 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CASA DA FAMILIA PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003317 | 30/12/2020 | 18268.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003318 | 30/12/2020 | 18993.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA TRANSPORTES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2020 | 2813.91 | 00017215219844 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2020 | 966.00 | 00010040495442 | FELIPE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADOR DE SETOR PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2020 | 1380.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/12/2020 | 918.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2020 | 966.00 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2020 | 1321.00 | 00008421453467 | MARIANA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENADOR DE SETOR NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00029801989866 | JOSEBERGUE CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2020 | 3000.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA SEC. DE ASSIST.SOCAIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2020 | 966.00 | 00003869979429 | ALCIRA MARIA GOMES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2020 | 1380.00 | 00005802413433 | ANA LETICIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISITADORA NO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2020 | 966.63 | 00009102555476 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070271794402 | EDUARDA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEC DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00009444837475 | ARTHUR CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00002874996424 | MARICELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT.E GEREN.DO PROG.B.FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2020 | 5501.36 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS, LUVAS, GEL HIGI DE MÃOS, ALCOOL LIQ, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2020 | 1933.26 | 00008633540410 | JACQUELINE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPETORA NA ESCOLA DAMIÃO ZELO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2020 | 2813.91 | 00035058573865 | VALMIR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2020 | 1550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR SE EMPENHA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2020 | 3546.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2020 | 0.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2020 | 67.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 23/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2020 | 1603.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO .REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2020 | 558.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2020 | 11.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2020 | 560.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2020 | 519.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2020 | 37.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2020 | 581.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2020 | 558.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2020 | 581.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2020 | 536.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2020 | 520.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2020 | 691.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2020 | 524.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2020 | 520.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2020 | 524.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2020 | 578.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2020 | 566.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2020 | 549.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2020 | 37.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2020 | 792.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2020 | 542.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2020 | 578.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2020 | 566.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2020 | 11.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2020 | 521.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2020 | 546.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2020 | 519.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2020 | 546.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2020 | 521.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2020 | 691.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2020 | 560.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2020 | 638.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2020 | 536.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2020 | 638.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2020 | 792.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2020 | 872.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2020 | 522.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2020 | 540.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2020 | 540.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2020 | 558.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2020 | 549.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ORGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2020 | 542.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/12/2020 | 756.00 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003370 | 31/12/2020 | 11140.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTACIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/12/2020 | 800.00 | 00010049032437 | SHIRLEI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00006199728823 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AJUDANTE DE PEDREIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/12/2020 | 19.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DE PASEP DA COTA DO ADO - ADO PLP 133/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO DO DIA 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/12/2020 | 1657.05 | 60746948540907 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0048932-8 DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/12/2020 | 1145.50 | 60746948540907 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0049045-8 DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/12/2020 | 74773.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOAO PESSOA Nº 227.865-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/12/2020 | 2372.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOAO PESSOA Nº 227.865-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/12/2020 | 926.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOAO PESSOA Nº 227.865-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/12/2020 | 3291.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOAO PESSOA Nº 227.865-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/12/2020 | 78065.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA JOAO PESSOA Nº 227.865-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/12/2020 | 162.71 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO FNDE - EQUIP. E ONIB. ESCOLAR. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/12/2020 | 1776.00 | 00007951382450 | NADJA KEILHA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/12/2020 | 1609.00 | 00054753937453 | INACIA DE FATIMA CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003371 | 31/12/2020 | 20904.00 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003372 | 31/12/2020 | 21196.13 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/12/2020 | 3992.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/12/2020 | 1600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, MAM=NUTENÇAO DE FONTE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003381 | 31/12/2020 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PICK-UP S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003379 | 31/12/2020 | 31450.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PLACA JNW 8451/ PB EQUIPADO COM COMPACTADOR COM MOTORISTA DE 02 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA LI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003380 | 31/12/2020 | 15350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY 5582/ RN EQUIPADO COM MOTORISTA E 06 AJUDANTES DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/12/2020 | 1600.00 | 00092877419487 | PAULO ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANTE NO GINAZIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE MUSICA, REFERENTE A DESPESA DO COVID-19, LEI ALDIR BLANC CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
Quantidade de Registros: 3388
Última atualização: 11/06/2024