| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 136.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 600.00 | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇAÕ E ARTE DA LOGO MARCA DESTA PREFEITURA E CARTAZES DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 326000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 1750000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 588600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 116000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 638900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção de Educação Infantil - Pessoal e Enc. Sociais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 62000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção de Educação Infantil - Pessoal e Enc. Sociais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 78000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 400900.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 150600.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 181500.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 150.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 500.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA DESTINADO AOS ALUNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 200.00 | 00002769335405 | MARIA ELIETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 150.00 | 00008867389467 | JESSICA AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 150.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 150.00 | 00008855419447 | JOSILANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 112500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 240000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 198300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 186000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 186000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS FNAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2990.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 790.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 127000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 752000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 700000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (OUTROS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 379300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (OUTROS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 1050000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 356000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 200000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 125500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 325600.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022014 | 0000045 | 02/01/2020 | 250000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 652300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 198400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 557.73 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 318200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 220000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 23000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA PELO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 7300.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 8200.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS , RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 270000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 130000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 149000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 315900.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 140000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL),PAGOS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA, INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 4000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 300.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2020 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2020 | 315.00 | 00093067160444 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ROSSO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2020 | 410.00 | 08975691000150 | MARIA JOSE GONÇALVES FREITAS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2020 | 200.00 | 00004316869477 | INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2020 | 1730.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2020 | 1520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2020 | 4550.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO A F4000 PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2020 | 10800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO PIPA PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2020 | 902.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 1050.00 | 00011594259496 | JOYCE MAYARA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA VAQUEIRÕES DO FORRO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA COMUNIDADE BOA SORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 2150.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2020 | 379.46 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 3900.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2020 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 3539.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 3658.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 780.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2020 | 850.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2020 | 1455.03 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2020 | 359.97 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2020 | 2500.00 | 05017407000145 | CARLOS DOS SANTOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 EXTINTORES PQS, 12 PLACAS PHOTOLUMINESCENTE E 12 SUPORTES DESTINADOS AS BARRACAS DO PAVILHAO NO EVENTO DENOMINADO FESTA DE PADROEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2020 | 4000.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME - ARTES GREGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCULTURA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO COM 2,50 M DE ALTURA DESTIANDO AO PORTAL DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2020 | 500.00 | 26942108000197 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO LETREIRO EM ACRILICO DO NOME DO MUNICIPIO SEDENO PREDIO SEDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2020 | 350.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2020 | 150.00 | 00009722454480 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2020 | 250.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2020 | 65.03 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2020 | 525.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDIVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA RUA FLORENCIO DE SOUZA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2020 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 09 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2020 | 342.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2020 | 330.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E ARCOVERDE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 03 E 06 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2020 | 29437.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2020 | 1200.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 07 (SETE) VASOS DE CONCRETO GRANDES DESTIANDO A PRAÇA DO CONJUNTO FREI DAMIAO E IGREJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2020 | 2523.78 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2020 | 1404.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA BROTHER E CARTUCHOS TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2020 | 200.00 | 00009562587436 | JOSE CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO 1ª CAVALGADA DA DIVISA DE OURO VELHO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2020 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 08 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2020 | 240.00 | 00070079154425 | LEONARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2020 | 350.00 | 00007143890480 | CARLOS RENATO NEVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2020 | 928.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS UNISSEX DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2020 | 1400.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2020 | 441.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2020 | 428.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E COLETE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA SOUSA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA CONCEIÇAO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 350.00 | 00050287540634 | MARIA MADALENA REINALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM PERNOITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 08 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 740.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 270.00 | 00009648972451 | DAVI LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 250.00 | 00008595233497 | SILVIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 400.00 | 00011619334410 | YANNICK FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 16211.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CORONEL NILO FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 220.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 100.07 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSC 9997, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 150.00 | 00010705645401 | LUCIVANIA SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 250.00 | 00070394944429 | MARIA SILMERI BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 100.00 | 00003111230406 | JOAO FERNANDO MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 300.00 | 00008076485150 | GRETTER ACOSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 100.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 3700.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 1130.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 370.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 685.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 90.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2020 | 3300.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2020 | 1924.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CARIOTOPICO SIMPLES REALIZADO NA PACIENTE LARISSA DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2020 | 2770.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2020 | 4107.20 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2020 | 50.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2020 | 159.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, PORTAS, BIRÔ, QUADROS E PORTOES DE FERRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2020 | 585.00 | 00030865727449 | IUDINETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 240.00 | 00008219568410 | DJANILDA ALVES FEITOSA REBOUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 E 08 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 1950.00 | 00071703356462 | ALEX DOS SANTOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX TIPO BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2020 | 1160.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM BANDA CHICABANA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES DO PADROIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2020 | 259.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R. DE LIMA VESTUARIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 37 BORDADO EM BOLSOS COM LOGO MARCA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2020 | 150.00 | 00009999239439 | JANINE CANANEA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2020 | 150.00 | 00010703140485 | MARIA SIMONE BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2020 | 300.00 | 00014140762403 | MARIA BEATRIZ LIMA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2020 | 150.00 | 00033059121893 | MARIA ELZA DOMINGPS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2020 | 150.00 | 00006704414495 | MOACIR RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 150.00 | 00059332220468 | JOSE DE ANCHIETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 150.00 | 00007561503458 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 150.00 | 00000094248494 | EDGAR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 120.00 | 00005166695402 | MARIA DAIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 150.00 | 00012681774403 | MANUELLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 200.00 | 00003198169402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 300.00 | 00010012488488 | FRANCISCO MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2020 | 2110.00 | 00009254859427 | JOSE GENECILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2020 | 900.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MONTEIRO E CARUARU-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2020 | 3100.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM PESSOAS CARENTES NO VEICULO DUCATO DE PLACA EFV 3369 DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE-PE E SANTA CRUZ-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2020 | 300.00 | 03820742000151 | MONTEIRO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2020 | 1170.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SOLDA ELETRICA NA REFORMA DE BARRACAS, PINTURA E INSTALAÇÃO, REFORMA E PINTURA DO PARQUE DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 1950.00 | 00071703356462 | ALEX DOS SANTOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX TIPO BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2020 | 3510.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO GRADE E PARAFUSO DE MANCAL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2020 | 1864.20 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2020 | 206.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFLETOR ALUMINIO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2020 | 350.00 | 00009452878444 | MARIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2020 | 350.00 | 00006946329457 | MARIA PATRICIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 170.00 | 00009999664482 | CRISTANE TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2020 | 1099.00 | 01626158000134 | JOSENILDO FRANCISCO RAMOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES E FOLHAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2020 | 234.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE LARISSA DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2020 | 1300.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (PROTESES PARCIALMENTE REMOVIVEIS), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2020 | 55.02 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA PCT 3741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2020 | 900.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2020 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2020 | 630.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2020 | 10675.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2020 | 2594.29 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2020 | 650.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE ELIANE FERREIRA DE ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0000178 | 16/01/2020 | 140000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICA DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRO E CHICABANA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORMECT Nº 001/2020 E INEX 001/2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2020 | 30000.00 | 23097437000190 | AMANHECER PRODUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR PADRE JOAO CARLOS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2020, NOS FESTEJOS EM HOMENAGEM AO SEU PADROEIRO SAO SEBASTIAO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 20DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2020 | 250.00 | 00009639425494 | SEBASTIAO GEANILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2020 | 1300.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 03, 07 E 08 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2020 | 350.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 07 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2020 | 220.00 | 00010703125419 | ERIKA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2020 | 625.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E ALMOÇO NO ESPAÇO CANTAGUAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2020 | 870.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REPARO DE PLACA DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE DESKTOP E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2020 | 370.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2020 | 80.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2020 | 3512.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2020 | 1269.00 | 17932909000180 | CAROLINE A. ARCANJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E OCULO DESTINADO A MARIA LUCINEIDE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004957582483 | AMADEU FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 150.00 | 00011329217403 | CICERO ROMAO BATISTA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 150.00 | 00086290479415 | CLARICE GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2020 | 150.00 | 00007652825423 | LUCIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2020 | 200.00 | 00009008417456 | ALINE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2020 | 6000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TV COM SISTEMA EM HD DA BLACKMAGIC, COM MONTAGEM DE ESTUDIO EM TS 6M X 5M CLIMATIZADO, FILMAGENS COM 05 CAMARAS NX5-R, GRUA DE 8M, IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA TRANSMISSAO DAS APRESENTAÇÕES E ENTREVISTAS COM ARTISTAS E AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SUA PUBLICIDADE DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2020 | 150000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL),PAGOS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA, INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2020 | 3160.00 | 00068079125449 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DAS LONAS DAS BARRACAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2020 | 9480.00 | 00054670977415 | JOSE APARECIDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EQUIPE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO 2020", REALIZADO NO DIA 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2020 | 420.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJETO ESTANTE MAGICO) REALIZADO NO COLEGIO PEDRO PEDROSA AMADOR NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2020 | 1580.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO 2020", REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2020 | 370.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA DE PIFANO NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO 2020", REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2020 | 650.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2020 | 150.00 | 00004269553405 | MARIA JOSILDA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2020 | 300.00 | 00009999767451 | JANICLEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2020 | 300.00 | 00005261218403 | DAMIANA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2020 | 150.00 | 00084009136472 | OLAVO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2020 | 130.00 | 00011270499416 | VALQUIRIA JULIANA PEREIRA PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2020 | 350.00 | 00008581793428 | CICERA MARIA TRAJANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2020 | 350.00 | 00071756082413 | CARLA RAIANE CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2020 | 265.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2020 | 500.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020 E UMA VIAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE CAMPINA GRANDE A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2020 | 1690.00 | 00005671420431 | KAREN CHRISTINE LACERDA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2020 | 300.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO PSF NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2020 | 776.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2020 | 527.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2020 | 130.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2020 | 130.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2020 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PERNOITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2020 | 130.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2020 | 130.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2020 | 260.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2020 | 125.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONCERTO DE PORTAS E PORTÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2020 | 2192.40 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2020 | 488.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2020 | 917.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2020 | 150.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 E 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2020 | 3037.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2020 | 1313.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA DEIZINHA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2020 | 1048.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA PADRE JOAO CARLOS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2020 | 130.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2020 | 13387.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS E MATERIAL DE INSTALAÇÃO, PARA MONITORAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2020 | 110.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2020 | 617.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE MANCAL E FILTROS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2020 | 400.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DE UMA BOMBA DO VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2020 | 150.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2020 | 60.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSD 0027, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 85.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME RM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE PAULO ROBERTO LEITE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME RM COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA PACIENTE NEUSA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2020 | 500.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FILARMONICA NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO 2020", REALIZADO NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 28 DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2020 | 150.00 | 00010425965490 | MARCIA SALES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2020 | 230.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2020 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00009759646404 | ELIO PEREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 220.00 | 00006471788851 | EDVALDO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 300.00 | 00082005621404 | JOSEFA ALICE BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 300.00 | 00006823740400 | PATRICIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2020 | 300.00 | 00008803859446 | GILVAN BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2020 | 300.00 | 00008595230471 | JOSE CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 500.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2020 | 1420.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 1933.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 150.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSE 4108, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2020 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2020 | 1700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEO E PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 2136.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2020 | 60.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSC 9997, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME 01 MAPA REALIZADO NA PACIENTE CARMEM DE SOUZA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME 01 MAPA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2020 | 998.00 | 00010952103435 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00004627778473 | PAULO HENRIQUE GAUDENCIO TORREAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ODONTOLOGO ENDODONTISTA COM TAREFAS ESPECIFICA EM SAUDE BUCAL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MEDICO ODONTOLOGICO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 250.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEO E PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 70.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 375.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANÇA PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MACACO E CHAVE DE RODA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2020 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS MED 3COL X 7CM. PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 22 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2020 | 1216.70 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2020 | 1420.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00004951753405 | PATRICIA LEITE ISIDORO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO DOS DIARIOS DE CLASSE DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2020 | 745.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO CAMINHAO BAU DE PLACA JEZ 6964 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00006894235430 | CLEONICE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2020 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2020 | 920.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 2526.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 254.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 1790.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 1757.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 141.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQH 5627 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 937.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 91.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 4322.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 5622.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 5223.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 2521.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 2475.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 442.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNK 7947 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 420.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO CELTA DE PLACA KIK 2003 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 150.00 | 00008857888428 | ROSANA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 223.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 847.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 966.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 98.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 3174.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 2551.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 2469.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 517.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 4498.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 6057.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 4600.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 3702.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 442.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 169.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 5508.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 2158.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 3922.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 553.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 5420.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 6441.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 980.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 95.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ANTI-CHAMA E DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO NO VEICULO GOL PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 370.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PERNOITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 03 E 14 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 260.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 224.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 1088.96 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A PRFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2020 | 200.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 630.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2020 | 1730.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2020 | 1264.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2020 | 1684.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2020 | 1265.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2020 | 1580.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2020 | 1060.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2020 | 1580.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2020 | 1580.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2020 | 1690.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2020 | 1686.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2020 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2020 | 850.00 | 00010014252430 | RENATO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPS 1447 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2020 | 260.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2020 | 200.00 | 00079896839468 | ANIVALDA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008867388495 | HELIA WANDELERNY FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2020 | 350.00 | 00013771365406 | DAGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2020 | 350.00 | 00071614206449 | SEBASTIAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2020 | 300.00 | 00006728450408 | EDSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2020 | 150.00 | 00007888209408 | TEREZINHA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2020 | 150.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2020 | 250.00 | 00002333192470 | VALDECIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2020 | 300.00 | 00090602544491 | SOLANGE ALVES MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2020 | 250.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2020 | 300.00 | 00012604566419 | JOSE ALISON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2020 | 400.00 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO 2020", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2020 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2020 | 320.00 | 00010857279475 | JOAO HENRIQUE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2020 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2020 | 550.00 | 00039625958487 | HUGO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DE PESSOAS DA COMUNIDADE EM ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2020 | 150.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2020 | 140.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSC 9997, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2020 | 240.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PUNHOS REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE SANTANA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2020 | 240.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOIS ULTRASSONOGRAFIA DOS OMBROS REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS BRITO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE INACIA TEIXEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM MAPA REALIZADO NA PACIENTE EDNA FERNANDA FERREIRA LINS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2020 | 470.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM ECOCARDIOGRAMA E UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PAZ, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2020 | 327.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2020 | 8760.03 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2020 | 90.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2020 | 90.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2020 | 100.00 | 00005001069408 | RITA DE CASSIA FEITOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2020 | 110.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2020 | 110.00 | 00007952360426 | LUCIVANDO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2020 | 110.00 | 00010703127462 | MARIA ISABELA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2020 | 110.00 | 00009678288486 | JOSE DINILSON FRAZÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2020 | 200.00 | 00009073075408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2020 | 200.00 | 00008452645406 | FRANCINETE CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2020 | 2639.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS E MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2020 | 550.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE CFTV E DO MOTOR PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000400 | 05/02/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANADO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2020 | 1180.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2020 | 660.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2020 | 350.00 | 00008524544490 | PRISCILLA SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2020 | 4130.74 | 15249809000129 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0000399 | 05/02/2020 | 53600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 08 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE LINE ARRAY PROFISSIONAL, 02 DIARIAS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE LINE ARRAY PROFISSIONAL COM ACESSORIOS INCLUSOS 04 DIARIAS DE GRUPO GERADOR E 04 DIARIAS DE PAINEIS DE LED, MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2020, EM PRAÇA PUBLICA,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2020 | 240.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA CPL, NO(S) DIA(S) 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2020 | 130.00 | 00007271427473 | AUREA DENISE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS, NAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE, VIA PROADI-SUS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2020 | 130.00 | 00005873105456 | ALESSANDRIA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS, NAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE, VIA PROADI-SUS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2020 | 4083.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2020 | 150.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 90.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA MO ANO DE 2019 E CONCOMITANTEMENTE DISCUSSAO DAS ESTRATEGIAS E AÇÕES PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES NO ANO DE 2020, NO(S) DIA(S) 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA MO ANO DE 2019 E CONCOMITANTEMENTE DISCUSSAO DAS ESTRATEGIAS E AÇÕES PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES NO ANO DE 2020, NO(S) DIA(S) 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2020 | 260.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2020 | 260.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2020 | 330.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2020 | 240.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA CPL, NO(S) DIA(S) 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2020 | 230.02 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2020 | 2000.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA TIPO 303, DESTINADO AO FALECIDO GENECI GOMES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2020 | 3329.96 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2020 | 130.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 65.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2020 | 130.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2020 | 150.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2020 | 1090.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM E SEM PERNOITE, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23, 27 E 30 DE JANEIRO E06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2020 | 150.00 | 00007129323485 | JOSILENE DE PAULA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2020 | 100.00 | 00071910638404 | MARIA DE FATIMA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2020 | 150.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2020 | 320.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2020 | 200.00 | 00070878983457 | FELIPE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2020 | 180.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO(S) DIA(S) 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000434 | 07/02/2020 | 37756.80 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2020 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME RM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DO TC CRANIO REALIZADO NA PACIENTE JOAO FELIX DE MEDONÇA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 5013.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 5113.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 4739.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 1880.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2020 | 13015.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO A CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2020 | 1330.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2020 | 150.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE UMA DE VIAGEM NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA KHP 6163 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO A CIDADE MONTEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2020 | 454.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2020 | 1520.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 500.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA DESTINADO AOS ALUNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2020 | 530.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2020 | 470.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2020 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2020 | 110.00 | 00008595225478 | DANIEL BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2020 | 2200.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2020 | 300.00 | 00004915129454 | SEBASTIÃO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2020 | 200.00 | 00001628087471 | LINDOMAR JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2020 | 300.00 | 00010008031479 | AYLLA DA PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2020 | 150.00 | 00080491588453 | NEUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 300.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2020 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE-PE, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2020 | 890.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2020 | 810.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NUO 3569 A SERVIÇO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2020 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SUA PUBLICIDADE DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2020 | 1200.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2020 | 2084.68 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2020 | 230.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANÇA PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA TELA PARACHOQUE DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2020 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DO TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GILDOMAR SALVADOR VENTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2020 | 817.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CENIRA ARAUJO DE SOUSA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2020 | 108.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2020 | 130.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2020 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA MAMA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2020 | 1416.00 | 31254245000179 | RAFAELA MAYARA MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2020 | 2965.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA ADESIVOS, BANNER E LONAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO 2020 REALIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2020 | 13359.50 | 24058388000140 | A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E TROFEUS DESTINADOS A EVENTO PEDAL SOLIDARIO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 1012.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2020 | 800.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS NO SITE JRINDEPENDENTE DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2020 | 110.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO(S) DIA(S) 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2020 | 200.00 | 00011577113837 | JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 3095.19 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 1950.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2020 | 1275.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2020 | 1060.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2020 | 760.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2020 | 425.00 | 00006653744450 | EVANDRO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2020 | 630.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2020 | 630.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2020 | 525.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2020 | 1024.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2020 | 580.00 | 00008205333432 | EDINEIDE DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2020 | 736.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00009254859427 | JOSE GENECILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2020 | 222.00 | 08975691000150 | MARIA JOSE GONÇALVES FREITAS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2020 | 219.12 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2020 | 300.00 | 00006072994440 | MARIA CARMEM NECI DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS REALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2020 | 90.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE-PE, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2020 | 210.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS E A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2020 | 350.00 | 00070394871448 | AJANAEDSON DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2020 | 3210.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2020 | 1600.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "DIMELIORA" NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO 2020", REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2020 | 10685.09 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2020 | 1893.90 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2020 | 700.00 | 08975691000150 | MARIA JOSE GONÇALVES FREITAS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2020 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2020 | 590.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2020 | 80.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2020 | 150.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PERNOITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2020 | 2100.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 60.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 110.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2020 | 1564.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS, OLEO MOTOR E PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2020 | 527.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2020 | 1703.00 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 3662.65 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA E TELHA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2020 | 1470.00 | 00009852182404 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO 2020", REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2020 | 1870.20 | 24312968000111 | ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA E UMA CADEIRA ADAPTADA JUVENIL DESTIANADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000532 | 14/02/2020 | 38000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 DIARIAS DE PALCO DE GRANDE PORTE MEDINDO 14 X 10 M COM CAMARIM EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO 2020 REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2020 | 260.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2020 | 1520.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO CORSA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2020 | 150.00 | 00068900260472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2020 | 300.00 | 00001353604470 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2020 | 300.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2020 | 150.00 | 00070364618450 | JOSE LEONARDO DA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2020 | 210.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS E A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2020 | 330.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS E A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2020 | 300.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A INSCRIÇÃO DO AJAX FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA COPA DA INTEGRAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2020 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2020 | 1753.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2020 | 350.00 | 00005959193400 | MARIA GIRLANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2020 | 350.00 | 00008864198407 | ANA LUCIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2020 | 200.00 | 00071614168415 | ALOISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2020 | 1700.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS AO ALUGUEL DE CASA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA PRESIDENCIA DA FESTA DE PADROEIRO 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2020 | 530.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA KHP 6163 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO A CIDADE MONTEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2020 | 12194.90 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2020 | 198.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2020 | 1172.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2020 | 200.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2020 | 470.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2020 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2020 | 250.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2020 | 150.00 | 00012351346440 | RAYSSA VALERIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2020 | 150.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 150.00 | 00010703137425 | ELIANE CHIRLE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2020 | 150.00 | 00071701572419 | ANA VITORIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2020 | 150.00 | 00071664248420 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008864194410 | MARIA AUDILENE NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2020 | 150.00 | 00028798369806 | ANDREIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004794066422 | NILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2020 | 300.00 | 00004015537440 | MARIA SULEIDE NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009998919444 | RAISSA CIBELE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2020 | 1490.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2020 | 2540.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2020 | 280000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2020 | 200.00 | 00008595225478 | DANIEL BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS E A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2020 | 685.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2020 | 150.00 | 00012658116446 | LUANA ANUNCIADA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2020 | 200.00 | 00007755205436 | GEOVANIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2020 | 170.00 | 00031195018835 | SILVANI ROGERIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2020 | 150.00 | 00005969815462 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2020 | 150.00 | 00009669836450 | RIQUE RENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVANILDA DOS SANTOS ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2020 | 650.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DO TC DE VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2020 | 220.00 | 00005873105456 | ALESSANDRIA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2020 | 150.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2020 | 110.00 | 00003926780479 | CILMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2020 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2020 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME REALIZADO NO PACIENTE SANDRA GEANE LOPES VENTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2020 | 1267.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2020 | 303.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MARCOS ALMEIDA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2020 | 900.00 | 00006639944464 | DENIS ARTUR DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2020 | 320.00 | 00030865727449 | IUDINETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2020 | 800.00 | 00007409976454 | ANDERSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2020 | 660.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA BRITONEIRA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2020 | 1800.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, SOLDA E TROCA DA CHAPA DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2020 | 530.00 | 00001044374560 | MELINA MORENA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2020 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES, CRIAÇÃO DE VT INSTITUCIONAIS, COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA NOS EVENTOS DENOMINADO FESTA DE SAO SEBASTIAO 2020 E PEDAL SOLIDARIO DA FAP REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2020 | 3799.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2020 | 790.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FLYER, LOGOTIPO, BANNER E POSTAGENS DE LIVES DESTINADO AO EVENTO DA 2ª EXPOSIÇÃO MUNICIPAL DE CARPINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2020 A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2020 | 465.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FLYER, LOGOMARCA, BANNER E EDITAR CAMISAS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE (CAMPEONATO DE FUTSAL) E NO EVENTO PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2020 | 17450.00 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO E DOS SERVIÇOS, INCLUINDO TODA ESTRUTURA FISICA PARA O EVENTO DENOMINADO "PEDAL SOLIDARIO" REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2020 | 4265.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2020 | 110.00 | 00069708061468 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENARIA DO CONTROLE SOCIAL DA 2ª MACRO REGIAO E DEFESA DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE/SUS, NO(S) DIA(S) 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2020 | 90.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENARIA DO CONTROLE SOCIAL DA 2ª MACRO REGIAO E DEFESA DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE/SUS, NO(S) DIA(S) 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2020 | 1040.01 | 22986008000101 | ALINE ALVES SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2020 | 1975.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2020 | 2485.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2020 | 493.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2020 | 488.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2020 | 1220.51 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2020 | 130.00 | 00088517586468 | JOAQUINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COGEMAS, NO(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2020 | 882.00 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2020 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 2279.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 2000.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 3273.52 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 1705.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 298.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 260.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 580.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 268.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQH 5627 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 1226.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 5418.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 1412.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 5938.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 5439.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 2013.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 2181.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 387.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 1580.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 1155.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SOLDA ELETRICA NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO A MAQUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 455.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 376.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNK 7947 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 141.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 186.00 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS PARA O PROGRAM CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 380.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 3160.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 8074.84 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 1883.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 873.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 1977.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 1510.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 3160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5747258 ENVIADO EM 26/02/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 5166.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 5652.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 3496.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 2788.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 315.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 6130.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 3292.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 1031.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 3186.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 531.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 4470.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 3203.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 630.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2020 | 4150.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2020 | 800.00 | 00049481860159 | MARLENE AVELINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CORTINAS PARA A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE E CAPA DE COLCHOES DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2020 | 150.00 | 00010412463407 | ANA PAULA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0000672 | 02/03/2020 | 29741.62 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2019 E TP Nº0004/2019, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000676 | 02/03/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2020 | 260.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2020 | 240.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04E 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2020 | 350.00 | 00010596619421 | ANGELICA MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2020 | 300.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS PARA A REUNIAO DOS PAIS NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2020 | 650.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DURANTE O EVENTO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2020NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 04 DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2020 | 100.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2020 | 2340.00 | 00009254859427 | JOSE GENECILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO NO PSF DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO TRAJANO DE SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2020 | 1955.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2020 | 65.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO INSTRUMENTO MUSICAL (BOMBARDINO) DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2020 | 776.00 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE, LINGUIÇA E SALSICHA PARA O EVENTO DENOMINADO "PEDAL SOLIDARIO" REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2020 | 960.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2020 | 683.50 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MAURO SERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2020 | 321.30 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2020 | 260.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2020 | 370.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 26 DE FEVEREIRO E 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2020 | 240.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2020 | 65.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2020 | 1392.60 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2020 | 600.00 | 00005628143456 | IARA CRISTINE RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA EDUCAÇÃO E RESILIENCIA NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2020 | 381.40 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2020 | 390.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2020 | 150.00 | 00050952293404 | JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2020 | 150.00 | 00004055923457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2020 | 150.00 | 00070394801407 | CARLOS ANDRE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2020 | 150.00 | 00004052248422 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2020 | 150.00 | 00004418399402 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2020 | 150.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2020 | 150.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2020 | 550.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2020 | 200.00 | 00087365057300 | DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2020 | 150.00 | 00071362527416 | RAYANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2020 | 150.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2020 | 150.00 | 00070395001404 | MAIZY VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2020 | 150.00 | 00007888208428 | GISELLE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2020 | 250.00 | 00009174545450 | PAULA GABRIELA FEITOSA LIMA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2020 | 280.00 | 00070878861424 | KAMILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2020 | 200.00 | 00010705664465 | MIRYAN MORGANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2020 | 300.00 | 00008864234497 | PATRICIA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2020 | 300.00 | 00005421634469 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2020 | 699.75 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2020 | 880.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E APRESENTAÇÕES EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2020 | 1279.40 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2020 | 280.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VAN NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2020 | 224.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2020 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2020 | 1260.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA BRITONEIRA PARA A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2020 | 200.00 | 00007664463440 | MARINALVA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2020 | 200.00 | 00038716754824 | SHELLY CRISTINE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2020 | 200.00 | 00003482935424 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2020 | 150.00 | 00005205234407 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2020 | 150.00 | 00004808419424 | MARIA JOSILENE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2020 | 150.00 | 00007346546423 | SANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2020 | 150.00 | 00004362488405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2020 | 1010.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2020 | 350.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2020 | 800.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2020 | 300.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2020 | 798.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2020 | 360.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE SERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2020 | 300.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2020 | 630.00 | 00006894235430 | CLEONICE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2020 | 2278.00 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 1100.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE MARIA LAURINETE BARBOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 180.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO - LARINGOSCOPIA FLEXIVEL REALIZADO NO PACIENTE ESTHEFANY VITORIA PEREIRA AMORIM, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070878700412 | MARIA LUANA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005501439476 | MARIA JOSE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008855410490 | AUCELIA JESSICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2020 | 120.00 | 00010018466486 | THIAGO JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005942051402 | MARIA JOSE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2020 | 400.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO CORSA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2020 | 1500.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2020 | 54.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROJETOS DO CENTRO DE VIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2020 | 950.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO CORSA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa do Dia das Crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2020 | 834.50 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BICICLETAS DESTINADO AO SORTEIO NO DIA DAS CRIANÇAS DO ANO DE 2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 899.60 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR E UMA LAVADORA DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2020 | 500.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA DESTINADO AOS ALUNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2020 | 1588.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA ADESIVOS, BANNER E LONAS DESTINADO AO EVENTO PEDAL SOLIDARIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2020 | 916.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E GARRAFAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2020 | 4050.75 | 28191462000152 | ANTONIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2020 | 1087.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2020 | 1200.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO AO FALECIDO JOSE FLOR DE OLIVEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2020 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2020 | 780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2020 | 4800.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS COM 12 TUBOS DE 3 POL X 8MM X 3MTS, PARA SER INSTALADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2020 | 540.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2020 | 1400.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2020 | 5000.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME - ARTES GREGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE PARA CERCADO DE ESTATUA DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2020 | 945.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS BARRACAS, NO PARQUE DA PRAÇA E NOS ACESSO AOS CADEIRANTES DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2020 | 820.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2020 | 527.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2020 | 410.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US DO JOELHO DIREITO DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2020 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE REALIZADO NO PACIENTE SANDRA CRISTINA AVELINO SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2020 | 150.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA NO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2020 | 338.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2020 | 600.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE REALIZADO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE EDEMIAS SOBRE ANALISE DE AGUA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2020 | 200.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2020 | 250.00 | 00007064125404 | ADRIANA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2020 | 330.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2020 | 1150.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS, PORTOES DE MADEIRA, E TRINCOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2020 | 1363.70 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2020 | 472.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REGISTRO INTEGRAL DE ATA + ESTATUTO SOCIAL EM RCPJ + FOTOCOPIAS + RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA ESCOLA MALAQUIAS BATISTA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO COM GPS DAS LINHAS DOS TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL NO EVENTO PEDAL SOLIDARIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2020 | 99.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2020 | 80.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2020 | 280.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2020 | 740.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR BILATERAL REALIZADO NO PACIENTE CICERO LUCAS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2020 | 6156.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000800 | 13/03/2020 | 103266.56 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 00382020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2020 | 1060.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2020 | 1430.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2020 | 1075.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2020 | 842.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2020 | 130.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2020 | 840.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2020 | 790.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2020 | 840.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2020 | 840.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000819 | 14/03/2020 | 20000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2020 | 315.00 | 00010311809405 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ROSSO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2020 | 250.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E SUME-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11, 13 E 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2020 | 1940.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2020 | 30.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO NESTE CARTORIO DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2020 | 2071.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2020 | 600.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE JANELAS DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2020 | 300.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE TUPANATINGA-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2020 | 150.00 | 00001454144424 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2020 | 150.00 | 00039958939886 | VANESSA SERAFIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2020 | 150.00 | 00005795521442 | MARIA DE FATIMA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2020 | 150.00 | 00009999678432 | ANA ELIZABETE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2020 | 320.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2020 | 215.00 | 00006894235430 | CLEONICE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2020 | 739.30 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2020 | 1220.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO LIMA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2020 | 415.98 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2020 | 1366.02 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2020 | 700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (COM REALIZAÇÃO DE BIOPSIA) REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ARTHUR PEREIRA BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2020 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAME EDA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ARTHUR PEREIRA BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2020 | 2938.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2020 | 300.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2020 | 1210.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000855 | 18/03/2020 | 21833.50 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE DISCOS REBOCAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM E SEM PERNOITE, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12, 13, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2020 | 260.00 | 00001044374560 | MELINA MORENA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2020 | 260.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2020 | 90.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE JUCELIA MARIA ALEIXO VENANCIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000853 | 18/03/2020 | 1760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000854 | 18/03/2020 | 1760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2020 | 270.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 05 E 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2020 | 180.00 | 00004087797481 | LUCENILDA TOME ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2020 | 2600.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR, MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2020 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2020 | 1150.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DIVERSOS AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE GAS NO EQUIPAMENTO E TROCA DO CAPACITOR DO COMPRESSOR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2020 | 325.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NO PACIENTE ROSELANE RUFINO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2020 | 260.00 | 00067993850487 | MARIA LUZENI TORRES AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 26 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2020 | 671.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2020 | 480.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE E CONSERTO DE PORTAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2020 | 130.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2020 | 150.00 | 00009639425494 | SEBASTIAO GEANILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PULA-PULA NOS EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2020 | 500.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE E CONSERTO DE PORTAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2020 | 3727.00 | 35008712000131 | JOSE EDSON NUNES DE QUEIROZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS PESSOAS AFETADAS PELA A CHUVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2020 | 14451.58 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2020 | 875.74 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2020 | 5677.46 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2020 | 3799.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2020 | 300.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11, 17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2020 | 1100.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE DEIOS DA FACE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CHRISTIANO MARCUS DE ALBUQUERQUE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2020 | 3418.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2020 | 3881.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2020 | 1817.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2020 | 690.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2020 | 1970.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2020 | 4378.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2020 | 234.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2020 | 2658.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2020 | 3623.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2020 | 5674.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2020 | 1165.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2020 | 412.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2020 | 2330.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2020 | 1252.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2020 | 560.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2020 | 947.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2020 | 3003.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2020 | 159.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2020 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2020 | 200.00 | 00004148970480 | MARIA JOSE DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2020 | 150.00 | 00049703633404 | PEDRO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2020 | 282.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNK 7947 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2020 | 93.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2020 | 981.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2020 | 950.00 | 00012615386417 | JOSE ODAIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1739 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2020 | 2166.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2020 | 296.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2020 | 4604.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2020 | 838.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2020 | 1671.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2020 | 6209.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2020 | 966.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2020 | 3433.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2020 | 2964.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2020 | 423.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQH 5627 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2020 | 164.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2020 | 1362.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2020 | 3386.40 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2020 | 2700.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE CORONAVIRUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2020 | 2397.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2020 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2020 | 1260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL 70% KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2020 | 1500.00 | 34140268000140 | MARIA DAS DORES ALENCAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO A FALECIDA MARIA JOSE FERREIRA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2020 | 370.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20, 24 E 30 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2020 | 480.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E APONTAMENTO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000925 | 01/04/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2020 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE PROTEÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2020 | 794.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2020 | 5149.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2020 | 280.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2020 | 2394.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000933 | 02/04/2020 | 770.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000934 | 02/04/2020 | 770.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2020 | 1021.25 | 23500670000172 | M COLAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2020 | 250.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 10 DE FEVEREIRO E NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020 EM VIAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2020 | 160.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE SERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Infra-Estrutura de Qualidade | Construção de Banheiros e Fossas Sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000939 | 03/04/2020 | 82066.01 | 03338440000141 | J. P. S. CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS (BANHEIROS). NESTE MUNICIPIO | 00392020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2020 | 65.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2020 | 350.00 | 00013649568454 | MARIA RAFAELA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2020 | 240.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 12 DE MARÇODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2020 | 2110.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2020 | 2700.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE CORONAVIRUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2020 | 240.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 18 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2020 | 1642.80 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE ADVERTENCIA (CORONAVIRUS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2020 | 1600.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ROTULOS IMPRESSAO FRENTE E VERSO TINTURA, XAROPE, SHAMPOO E POMADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2020 | 1766.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2020 | 1525.00 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE COCO E MARGARINA DESTINADO A DOAÇÃO DE JEJUM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000960 | 09/04/2020 | 7038.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2020 | 2089.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PADRAO ESPORTIVO DE ALTO RENDIMENTO CAMISAS E SHORT DESTINADO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2020 | 530.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO CORSA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2020 | 840.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2020 | 250.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA RESPIRATORIA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2020 | 850.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2020 | 1101.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SAPO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2020 | 221.40 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2020 | 1210.00 | 00007916235480 | LUCIMAR SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEREVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2020 | 1160.00 | 00049703617468 | GEOVANE TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEREVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2020 | 1260.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEREVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2020 | 1420.00 | 00006653734498 | GENECY MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEREVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2020 | 2850.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEREVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2020 | 200.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2020 | 3500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADES DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2020 | 527.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2020 | 885.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2020 | 840.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2020 | 630.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2020 | 1060.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2020 | 842.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2020 | 632.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2020 | 840.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2020 | 840.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2020 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2020 | 840.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001003 | 14/04/2020 | 7400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001004 | 14/04/2020 | 7400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2020 | 1821.15 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2020 | 300.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2020 | 600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/04/2020 | 1330.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2020 | 150.00 | 00010703138405 | AURELIA SILDELENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMA-PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2020 | 5708.56 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES DESTINADO A DOAÇÃO DE JEJUM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2020 | 5978.02 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES DESTINADO A DOAÇÃO DE JEJUM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2020 | 1690.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEREVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2020 | 500.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA DESTINADO AOS ALUNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2020 | 335.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2020 | 1580.00 | 00005767094411 | STERFESON RAFAEL BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 TOLDOS EM LONA SOLAR 4X4 COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADOS E 02 CARRETEIS EM MADEIRA PARA INSTALAÇÃO NA AREA INTERNA DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2020 | 300.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2020 | 558.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2020 | 160.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REMOVER COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2020 | 198.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2020 | 1102.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2020 | 300.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2020 | 420.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2020 | 900.00 | 00012615386417 | JOSE ODAIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1739 COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E MONTEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2020 | 1750.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS DE FUROS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2020 | 320.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2020 | 212.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2020 | 320.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2020 | 180.00 | 00003809413410 | MARIA JUCILENE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2020 | 282.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR E UM CARREGADOR DE BATERIA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2020 | 6508.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMAS E ESCADAS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2020 | 328.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2020 | 2880.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2020 | 1300.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS ASSENTAMENTOS BOA SORTE E MARIA BONITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2020 | 980.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO TOYOTA DE PLACA JTV 8592 COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2020 | 40000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL),PAGOS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA, INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2020 | 3799.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2020 | 1700.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE, ZABELE, MONTEIRO E ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2020 | 491.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS, LUVAS E MANG DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2020 | 3861.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK, HD, PENDRIVE E BATERIA EXTERNA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/04/2020 | 1314.00 | 26918427000167 | SOLLUS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE DESCONTAMINAÇÃO PARA TREINAMENTO, TREINAMENTO EMERGENCIAL PARA USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AMEAÇAS BIOLOGICAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2020 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2020 | 2000.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2020 | 200.00 | 00011025332466 | JOSE RODRIGUES AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2020 | 2000.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO AO FALECIDO MARIA JOSE DA SILVA BARROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2020 | 1500.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2020 | 2000.00 | 07497572000177 | ANA RACHEL MARQUES E MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA MB DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2020 | 550.00 | 10746994000143 | RENILDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADORA SEMIAUTOMATICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2020 | 2303.85 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2020 | 253.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIETE-SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2020 | 1800.00 | 00005097167414 | ADELSON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2020 | 1044.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E LUVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2020 | 1270.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO 3/8 DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2020 | 1249.56 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/04/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/04/2020 | 350.00 | 00007484656429 | SAMARA PATÚ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2020 | 6500.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 LAVATORIOS EM ACM, COM 02 DISPENSER, COM UM RESERVATORIO DE AGUA E UM DESCARTE DE AGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS NO COMBATE AO COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2020 | 2702.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2020 | 1390.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2020 | 520.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2020 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2020 | 106.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2020 | 1630.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2020 | 84.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2020 | 762.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL, LUVA E MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2020 | 121.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2020 | 1047.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2020 | 887.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2020 | 475.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2020 | 1124.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2020 | 915.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2020 | 1683.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2020 | 149.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2020 | 528.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2020 | 3150.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2020 | 3887.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2020 | 3320.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2020 | 1621.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2020 | 2892.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2020 | 7204.93 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2020 | 139.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQH 5627 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2020 | 876.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2020 | 710.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2020 | 3789.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2020 | 190.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2020 | 1029.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2020 | 899.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2020 | 3160.64 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2020 | 1149.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2020 | 220.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2020 | 1144.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2020 | 408.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001109 | 04/05/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2020 | 900.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA kld 2715 COM DESTINO A CIDADE DE PESQUEIRA-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001107 | 04/05/2020 | 7400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2020 | 200.00 | 00010787967424 | CLEICIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2020 | 200.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2020 | 800.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/05/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/05/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Infra-Estrutura de Qualidade | Construção de Banheiros e Fossas Sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001110 | 05/05/2020 | 17900.00 | 03338440000141 | J. P. S. CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS (BANHEIROS). NESTE MUNICIPIO | 00392020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/05/2020 | 674.17 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2020 | 300.00 | 00010018466486 | THIAGO JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2020 | 100.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTEIS E SALGADINHOS DESTINADO A EVENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2020 | 688.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2020 | 80.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2020 | 280.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2020 | 1297.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2020 | 1500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA RESPIRATORIA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2020 | 4400.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2020 | 3500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2020 | 150.00 | 00012869152442 | CARLOS EDUARDO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2020 | 966.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001129 | 08/05/2020 | 21833.50 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE DISCOS REBOCAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2020 | 4100.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM PESSOAS CARENTES NO VEICULO DUCATO DE PLACA EFV 3369 DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SAO LUIZ-MA, RECIFE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2020 | 68.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2020 | 1525.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2020 | 1790.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2020 | 3090.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2020 | 3000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CIRUGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE SOUZA BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2020 | 12415.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2020 | 595.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2020 | 6333.60 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, EM VEICULO ONIBUS DENOMINADO ROTA 13, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2020 | 14309.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DENOMINADO ROTAS 02, 07, 08, 09 E 10 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2020 | 13380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DENOMINADO ROTAS 01, 03, 05 E 06 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2020 | 180.00 | 00008864205470 | LUCILENE GOMES AMANCIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2020 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2020 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2020 | 845.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2020 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2020 | 1075.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2020 | 635.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2020 | 1055.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2020 | 845.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2020 | 720.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2020 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2020 | 1350.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2020 | 300.00 | 00004779162440 | MARIA LUCIENE FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/05/2020 | 8293.80 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2020 | 1173.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2020 | 1245.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE SERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 RFB 3 ANOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/05/2020 | 1729.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS E TONER PARA IMPRESSORAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2020 | 1054.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2020 | 1120.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2020 | 1054.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2020 | 1054.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2020 | 770.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2020 | 1260.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2020 | 1054.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2020 | 850.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2020 | 2000.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2020 | 550.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRAS PARA PIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2020 | 2000.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2020 | 1630.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2020 | 1500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINA RETA DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2020 | 2200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSSA E MATERIAL ELTRICO DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2020 | 66.35 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/05/2020 | 260.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2020 | 876.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2020 | 1200.00 | 00009759646404 | ELIO PEREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/05/2020 | 3336.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADES DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/05/2020 | 1200.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO CAMINHAO BAU DE PLACA JEZ 6964 COM A MUDANÇA DE MARCONE PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2020 | 3800.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2020 | 225.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2020 | 180.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2020 | 130.00 | 00011618457470 | CARLA MAYARA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2020 | 300.00 | 00001958312410 | ROSANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2020 | 300.00 | 00004316869477 | INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/05/2020 | 1550.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/05/2020 | 1950.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/05/2020 | 3799.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2020 | 350.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2020 | 50.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2020 | 60.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/05/2020 | 110.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA E LAMPADA DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/05/2020 | 138.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/05/2020 | 220.00 | 00009537367410 | JESSICA MAYARA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 03/04/2020 E 18/05/2020 DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/05/2020 | 110.00 | 00028211863472 | IVAN CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE COMO ENFERMEIRO NO DIA 17/04/2020 DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/05/2020 | 60.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VELAS DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2020 | 1275.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2020 | 1920.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2020 | 300.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2020 | 890.00 | 00010752426494 | JOSE EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2020 | 15085.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2020 | 2553.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2020 | 3575.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/05/2020 | 320.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2020 | 626.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2020 | 2161.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2020 | 350.00 | 00038716754824 | SHELLY CRISTINE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2020 | 4000.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NO CONJUNTO HABITACIONAL PAULO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2020 | 4582.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINA RETA E PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2020 | 1195.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2020 | 300.00 | 00098629352191 | JOSEANE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2020 | 1350.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2020 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2020 | 1433.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2020 | 570.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CABEÇOTE E VALVULA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2020 | 1087.01 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2020 | 916.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2020 | 2080.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIOS JUREMA, MATEUS E BARRA DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2020 | 847.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2020 | 838.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2020 | 2617.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2020 | 237.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2020 | 2307.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2020 | 7800.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2020 | 6661.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2020 | 2632.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2020 | 116.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2020 | 1104.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2020 | 1478.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2020 | 1331.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2020 | 86.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9368 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2020 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2020 | 272.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2020 | 126.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE TOME, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE LILIAN MARIA SILVA ALVES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE JAIR AVELINO SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2020 | 550.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANÇA PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2020 | 3486.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2020 | 1477.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2020 | 2488.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2020 | 928.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2020 | 1062.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2020 | 347.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2020 | 915.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2020 | 710.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2020 | 98.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2020 | 319.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2020 | 1145.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2020 | 1714.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2020 | 680.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2020 | 250.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2020 | 240.00 | 00012145223436 | BIANCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2020 | 150.00 | 00070394801407 | CARLOS ANDRE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007856411490 | ALESSANDRIA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2020 | 350.00 | 00070395062462 | LIVIA MIKAELLY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2020 | 940.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NUO 3569 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMALAU A SERVIÇO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2020 | 456.50 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2020 | 3160.64 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2020 | 530.00 | 00011693587483 | JOSE SIVANILDO DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHOA DA CRUZ E RIO DO CIPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2020 | 65.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2020 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VT INSTITUCIONAIS, COBERTURA JORNALISTICA DAS AÇÕES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2020 | 430.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2020 | 990.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETROS INFRAV. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA INFORMATIZAÇÃO DA AÇÃO DO COVID-19 COMO BOLETINS DIARIOS E ASSISTENCIA E ATUALIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2020 | 3500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2020 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 04 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/06/2020 | 3520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/06/2020 | 2500.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001291 | 04/06/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001293 | 05/06/2020 | 18818.19 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2019 E TP Nº0004/2019, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/06/2020 | 2100.46 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/06/2020 | 781.20 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/06/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/06/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/06/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/06/2020 | 840.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/06/2020 | 2490.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/06/2020 | 13033.09 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/06/2020 | 2265.56 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/06/2020 | 20650.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/06/2020 | 235.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA APARADOR DE ARVORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/06/2020 | 90.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA MAQUINA APARADOR DE ARVORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2020 | 2600.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2020 | 3600.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2020 | 12732.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2020 | 4000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM 2 CAMERAS, IMAGENS AEREAS COM DRONE, GRAVAÇÃO DE AUDIO DIGITAL PARA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001335 | 09/06/2020 | 4200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/06/2020 | 500.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2020 | 265.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CENTRO DIAGNÓSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UMA BIOPSIA DE CONGELAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA BALDEZ DE MORAIS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2020 | 2700.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA BALDEZ DE MORAIS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2020 | 754.40 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2020 | 10522.66 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/06/2020 | 1270.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/06/2020 | 1440.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/06/2020 | 2150.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/06/2020 | 2700.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/06/2020 | 1270.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2020 | 1580.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2020 | 2110.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/06/2020 | 1180.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/06/2020 | 1050.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/06/2020 | 1340.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001333 | 09/06/2020 | 3560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2020 | 1690.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2020 | 1800.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/06/2020 | 1580.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/06/2020 | 1690.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2020 | 790.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2020 | 1060.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2020 | 2880.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001334 | 09/06/2020 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2020 | 300.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2020 | 640.00 | 00002855276497 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2020 | 1700.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO TOYOTA DE PLACA JTV 8592 COM DESTINO AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB E ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2020 | 2100.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MAQUINA TRATOR D4E NO SITIO RIACHO DA ROÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2020 | 1310.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2020 | 770.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2020 | 800.00 | 00002017747475 | MARIA IDALICE FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2020 | 5825.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2020 | 3120.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2020 | 4820.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2020 | 3220.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO GRADE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2020 | 680.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SOLDA ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE TRANSMISSAÃO NA F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2020 | 9000.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO ELETRICA, RETIRADA DE POSTES, LUMINARIAS E CABOS ELETRICOS EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO DE POSTES CIRCULAR, COLOCAÇÃO DE ILUMINARIAS DE LED E INSTALAÇÃO DE CABOS ELETRICOS PARA ATENDER A PRAÇA NILO FEITOSA E RUA FREI FERNANDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2020 | 11176.24 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2020 | 12535.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2020 | 2555.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2020 | 600.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUÁRIO TIPO B PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2020 | 620.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2020 | 770.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2020 | 540.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2020 | 3800.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2020 | 1700.00 | 00012615386417 | JOSE ODAIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1739 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2020 | 7000.00 | 29607795000182 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO E DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARA O EVENTO DENOMINADO "EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO" OCORRIDO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2020 | 500.00 | 00010290011469 | ADEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2020 | 120.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2020 | 1794.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2020 | 897.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2020 | 527.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2020 | 1755.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MAQUINA TRATOR D4E NO SITIO RIACHO DA ROÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/06/2020 | 2080.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIOS SANTO ANTONIO E ANGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/06/2020 | 380.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE - REMOÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/06/2020 | 700.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2020 | 65.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORPO BORBOLETA NO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2020 | 1500.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/06/2020 | 2000.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/06/2020 | 180.00 | 00004100800479 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/06/2020 | 150.00 | 00070395001404 | MAIZY VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/06/2020 | 150.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/06/2020 | 150.00 | 00007952361406 | GLEYCIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/06/2020 | 1700.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA, SAO JOAO DO TIGRE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2020 | 200.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2020 | 3383.95 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2020 | 350.00 | 00010596619421 | ANGELICA MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/06/2020 | 1262.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2020 | 350.00 | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER VIRTUAL E ARTE FECHADA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2020 | 1337.50 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2020 | 680.00 | 29582268000160 | MAIKY FIRME DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OUTROS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM MAPA REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE TOME, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/06/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM MAPA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDENICE DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/06/2020 | 2300.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2020 | 4100.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO EM ELETRONICA NA ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/06/2020 | 5380.00 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2020 | 378.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2020 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/06/2020 | 1080.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS DESTINADO A DISTRIBUIÇAÕ AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/06/2020 | 1385.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2020 | 1677.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADES DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2020 | 1981.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/06/2020 | 141.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/06/2020 | 180.00 | 00004247958410 | ZELIA MARIA DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/06/2020 | 190.00 | 00072600748415 | MARIA JOSÉ FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2020 | 2288.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ENCANAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/06/2020 | 260.00 | 00070807124400 | JOSENILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/06/2020 | 320.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIOS TESTE DE ABSORÇÃO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/06/2020 | 450.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DA PATROL E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/06/2020 | 345.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/06/2020 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NA PACIENTE LILIAN MARIA SILVA ALVES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/06/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2020 | 3967.23 | 28191462000152 | ANTONIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE, PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2020 | 200.00 | 00030603801803 | JOSEFA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2020 | 250.00 | 00034350293825 | JOSINELDE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/06/2020 | 250.00 | 00009705727430 | SEBASTIAO JENES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2020 | 150.00 | 00011270499416 | VALQUIRIA JULIANA PEREIRA PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/06/2020 | 993.85 | 28191462000152 | ANTONIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/06/2020 | 110.00 | 00011349809497 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/06/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2020 | 340.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÕES E REPAROS DE SISTEMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/06/2020 | 580.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS HD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/06/2020 | 3799.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2020 | 1229.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS ESGT 150 MM PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001431 | 25/06/2020 | 21833.50 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE DISCOS REBOCAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/06/2020 | 530.00 | 00009999773427 | MARIA DO CARMO REJANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/06/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME RM COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOLORES DE BRITO OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/06/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO FEITOSA BORGES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/06/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE ESTELITA DA SILVA BATISTA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/06/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM MAPA REALIZADO NO PACIENTE NOE DE SOUZA LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/06/2020 | 778.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/06/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ELIANE FERREIRA DE ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/06/2020 | 2233.80 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/06/2020 | 350.00 | 00008595230471 | JOSE CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/06/2020 | 740.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/06/2020 | 740.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2020 | 2367.25 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2020 | 4814.20 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2020 | 1900.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE, SERTANIA-PE, MONTEIRO-PB E ALAGOINHA-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2020 | 460.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA FURADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2020 | 410.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2020 | 420.00 | 00008407068470 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS JOSE LAFAYETT E GUILHERMINA CORDEIRO DE FREITAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2020 | 1679.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2020 | 242.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2020 | 2366.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2020 | 1720.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2020 | 3421.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2020 | 4874.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2020 | 6043.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2020 | 6229.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2020 | 155.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2020 | 2566.81 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE EDNEIDE GOMES BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2020 | 2107.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2020 | 2026.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2020 | 253.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/06/2020 | 1447.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2020 | 2023.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2020 | 461.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2020 | 1096.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2020 | 635.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2020 | 330.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2020 | 2190.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2020 | 1627.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2020 | 94.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2020 | 420.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2020 | 680.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2020 | 600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT CORREIA DENTADA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2020 | 188.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2020 | 1802.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2020 | 358.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2020 | 135.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2020 | 280.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2020 | 110.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A cAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2020 | 110.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO(S) DIA(S) 25 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/06/2020 | 300.00 | 00003250718459 | LUIZ MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2020 | 129.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2020 | 250.00 | 00070878395431 | AGUIDA JAQUELINE BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2020 | 110.00 | 00011755694458 | ISABELA JAINE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM DE GESTANTES CADASTRADO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2020 | 315.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2020 | 900.00 | 00000984688471 | CYBELLE CASSIA ANDRADE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEZ SESSÕES DE FONOTERAPIA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DEMMER ALVES REBOUÇAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2020 | 170.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00006653734498 | GENECY MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2020 | 1277.75 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ENCANAÇÃO E ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2020 | 1375.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PODADOR STIHL, LUBRIFICANTE E TUBO DE GRAXA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2020 | 1992.90 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS, VIDRO PARA APLICADOR E MULT LUB DESTINADO A DISTRIBUIÇAÕ AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2020 | 160.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RAIO X DE OMBRO ESQUERDO E DA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE FRANCISMAR FREITAS RUFINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2020 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROSELY DOS SANTOS NUNES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2020 | 200.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001515 | 02/07/2020 | 8355.43 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2019 E TP Nº0004/2019, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2020 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2020 | 220.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2020 | 430.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2020 | 840.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DOIS MOTOR BOMBA DA MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2020 | 240.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 27 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2020 | 120.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678 A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2020 | 300.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2020 | 1565.00 | 00016788974420 | JAILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIXEIRA DE TAMBOR DE AÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001522 | 03/07/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2020 | 350.00 | 00013649568454 | MARIA RAFAELA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2020 | 1171.36 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2020 | 1300.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2020 | 3251.00 | 16923019000140 | IP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2020 | 4400.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2020 | 2665.14 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/07/2020 | 40.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSD 0027 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/07/2020 | 131.97 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/07/2020 | 200.00 | 00007290139445 | JOAO SELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/07/2020 | 180.00 | 00009070863499 | SEBASTIAO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5919966 ENVIADO EM 06/07/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5919807 ENVIADO EM 06/07/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/07/2020 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 29 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/07/2020 | 980.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIRO COM MAQUINA TRATOR D4E NO SITIO CACIMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/07/2020 | 3780.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE NOVA ESTRADA NOS SITIOS CACIMBAS E CASCUDO COM MAQUINA TRATOR D4E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/07/2020 | 65.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/07/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2020 | 130.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2020 | 740.00 | 00000016711467 | ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/07/2020 | 1200.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO, PARA A REFORMA DO CLUBE, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2020 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 26 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/07/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/07/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/07/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/07/2020 | 300.00 | 00003111230406 | JOAO FERNANDO MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/07/2020 | 200.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/07/2020 | 250.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/07/2020 | 1600.00 | 00079413510130 | IRIS CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (PARA O PROCEDIMENTO CURURGICO DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO EM ANEXO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2020 | 3497.50 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS MÃES DO PROGRAMA SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/07/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO ALEIXO FERNANDES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2020 | 230.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA COM FEI E HV REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DENNER ALVES FEITOSA REBOUÇAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2020 | 1010.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANÇA PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2020 | 200.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANÇA PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2020 | 300.00 | 00070878877428 | JAQUELINE CANANEIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2020 | 350.00 | 00071957978481 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2020 | 400.00 | 00005866878402 | JOELMA CANANEIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2020 | 400.00 | 00026328364415 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/07/2020 | 705.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO CORSA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2020 | 1300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2020 | 318.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2020 | 950.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E APONTAMENTO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2020 | 1250.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2020 | 480.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS BARRAGENS PUBLICAS E PRIVADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2020 | 1839.35 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2020 | 1900.00 | 00012615386417 | JOSE ODAIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1739 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB E MONTEIRO-PB A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2020 | 260.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2020 | 170.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2020 | 330.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACO PARA OBITO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2020 | 3500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2020 | 110.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2020 | 1250.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2020 | 910.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2020 | 515.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2020 | 3000.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2020 | 5501.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2020 | 4000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM 2 CAMERAS, IMAGENS AEREAS COM DRONE, GRAVAÇÃO DE AUDIO DIGITAL PARA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5927650 ENVIADO EM 09/07/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2020 | 2499.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2020 | 1500.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2020 | 300.00 | 00009437121494 | LEONARDO LAMARK FERNANDES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2020 | 170.00 | 00082005621404 | JOSEFA ALICE BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2020 | 715.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2020 | 630.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2020 | 675.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2020 | 885.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2020 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2020 | 525.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00006653744450 | EVANDRO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2020 | 720.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2020 | 1265.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2020 | 1055.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2020 | 1270.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2020 | 1260.00 | 00004340823414 | JOSÉ FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2020 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2020 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2020 | 3799.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2020 | 2690.00 | 00003320876465 | JULIONE CARVALHO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO DE FALHA DO EQUIPAMENTO DA MOTONIVELADORA 120, A MESMA APRESENTA CODIGO DE FALHA, PASSADO O COMPUTADOR NO SISTEMA ELETRICO ELETRONICO O MESMO APRESENTOU FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2020 | 3300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E DE RELAÇÃO NA TRANSMISSAO, REPARAÇÃO E REVISAO NA TRANSMISSAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2020 | 900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA TROCA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2020 | 2700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA TROCA DA BOMBA INJETORA, FILTROS E BUCHAS E SERVIÇOS MECANICO E REPARAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2020 | 2700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, FILTROS E BUCHAS E SERVIÇOS MECANICO E REPARAÇÃO DA MAQUINA TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2020 | 790.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/07/2020 | 820.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2020 | 3329.96 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/07/2020 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE JUNHO E 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00075389037472 | OSMANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA QSF 3474 DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/07/2020 | 2100.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM PESSOAS CARENTES NO VEICULO DUCATO DE PLACA EFV 3369 DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE, SAO JOSE DO EGITO-PE E CAMPINA GRANDE-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/07/2020 | 850.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/07/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA DE FREITAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2020 | 320.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BEATRIZ LIMA GOMES DE FREITAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2020 | 600.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/07/2020 | 700.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/07/2020 | 527.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2020 | 248.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2020 | 200.00 | 00011920844465 | BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/07/2020 | 350.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/07/2020 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ATUALIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/07/2020 | 4795.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE POSTE DE CONCRETO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2020 | 1400.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/07/2020 | 3640.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIOS SANTO ANTONIO, ANGICO, CURRAIS E PILÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2020 | 1550.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/07/2020 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/07/2020 | 1620.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E REFORMA DE ESTRADA NO SITIO PITOMBAS COM MAQUINA TRATOR D4E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2020 | 590.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA LAMINA DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2020 | 225.00 | 00049703382487 | SEBASTIAO ZACARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E CALÇO NAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2020 | 280.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2020 | 352.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2020 | 392.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO SOLDAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2020 | 447.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E REBOBINAMENTO DO MOTOR 3CV QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/07/2020 | 4000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS E ARVORES EM PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/07/2020 | 1339.20 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AS PESSOAS QUE TESTARAM POSITIVO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/07/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/07/2020 | 851.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/07/2020 | 1198.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/07/2020 | 854.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/07/2020 | 692.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL COM AVISOS DE PREVENÇÃO E CUIDADOS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/07/2020 | 1800.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/07/2020 | 110.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/07/2020 | 400.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2020 | 1361.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/07/2020 | 1331.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/07/2020 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2020 | 250.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/07/2020 | 800.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DESTINADO AS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/07/2020 | 1100.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO AO FALECIDO ANTONIA EUDOCIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/07/2020 | 1100.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO AO FALECIDO MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/07/2020 | 2430.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/07/2020 | 950.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXADA COM MOLDURA DE FERRO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFC 6743 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/07/2020 | 404.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/07/2020 | 400.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VIDROS, PORTAS E TAMPA DA CARROCERIA DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/07/2020 | 380.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2020 | 478.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/07/2020 | 580.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA LIXEIROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001674 | 16/07/2020 | 5100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001675 | 16/07/2020 | 5100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/07/2020 | 400.00 | 00009998857406 | CLAUDISLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/07/2020 | 380.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/07/2020 | 380.00 | 00004542968430 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/07/2020 | 380.00 | 00004779159490 | MARIA DE FATIMA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/07/2020 | 380.00 | 00006991744492 | KATIA NATALI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/07/2020 | 330.00 | 00079884784434 | JOSETE DILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/07/2020 | 380.00 | 00008160092440 | JOSENILDA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/07/2020 | 380.00 | 00004389410474 | MARIA JOSÉ SOARES DA SIULVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/07/2020 | 310.00 | 00007064125404 | ADRIANA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/07/2020 | 300.00 | 00008864230408 | CARLA ROBERTA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/07/2020 | 350.00 | 00001958312410 | ROSANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/07/2020 | 360.00 | 00011314260456 | DANIELA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2020 | 350.00 | 00004794066422 | NILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2020 | 350.00 | 00005985457435 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2020 | 350.00 | 00009999687423 | ALICE VANESSA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2020 | 260.00 | 00085695718449 | MARIA APARECIDA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/07/2020 | 350.00 | 00004627376405 | MARIA SÔNIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/07/2020 | 350.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/07/2020 | 350.00 | 00007233431442 | LENE CLAUDIA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/07/2020 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/07/2020 | 850.00 | 00065783387487 | JOSE WILSOIN ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSERTO DOS VEICULOS FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2020 | 110.00 | 00009537367410 | JESSICA MAYARA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE COMO ENFERMEIRA NO(S) DIA(S) 24/06/2020 DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2020 | 340.00 | 00004149454418 | MARIA NATALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2020 | 350.00 | 00004247958410 | ZELIA MARIA DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2020 | 380.00 | 00008864234497 | PATRICIA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2020 | 330.00 | 23120076000156 | KAROLINE VIEIRA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE GOLA POLO PIQUET COM BORDADO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2020 | 1430.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ENCANAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2020 | 680.00 | 00071756062498 | HELENILSON PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ENCANAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2020 | 500.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A UMA GRAVAÇÃO DO CD, DOADOS PELA A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2020 | 340.00 | 00056200897468 | VANDERLEIA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2020 | 360.00 | 00068900236415 | QUITERIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2020 | 330.00 | 00008128496476 | MARIA LUCINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2020 | 350.00 | 00004745658400 | RITA SOLANGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2020 | 250.00 | 00004269553405 | MARIA JOSILDA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME RM DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CICERA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SALETE DOMINGOS DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE CICERO AURELIANO DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/07/2020 | 850.00 | 03315962000128 | CENTAURO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001721 | 22/07/2020 | 3520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/07/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/07/2020 | 1500.00 | 28528698000131 | T.T. ABRANDES ESTRELA ROCHA GINECOLOGIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/07/2020 | 1740.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL E TERMOMETRO DIGITAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2020 | 900.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ERIKA FERNANDA DA SILVA PAULA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001720 | 22/07/2020 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/07/2020 | 150.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678 A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/07/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/07/2020 | 1580.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO NO SITIO ANGICO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/07/2020 | 1838.92 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2020 | 300.00 | 00048914754120 | IRACEMA BEZERRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/07/2020 | 691.08 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/07/2020 | 1050.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2020 | 2200.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DA PACIENTE FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/07/2020 | 547.04 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/07/2020 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 22 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/07/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2020 | 220.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 23 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/07/2020 | 4520.00 | 10746994000224 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL PARA USO NA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO0 DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/07/2020 | 520.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NUO 3569 COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB A SERVIÇO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/07/2020 | 597.50 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLOCON DESTINADOS A DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/07/2020 | 150.00 | 00014042229875 | GERALDINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES GOMES QUARESMA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2020 | 1675.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2020 | 250.00 | 00004669982443 | EUDÉZIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2020 | 475.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/07/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2020 | 350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL E TERMOMETRO DIGITAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME RM DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO ALEIXO FERNANDES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO TOYOTA DE PLACA JTV 8592 COM DESTINO AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2020 | 3386.40 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2020 | 1950.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE SERTANIA-PE, MONTEIRO-PB, ALAGOINHA-PE, SUMÉ-PB E CONGO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2020 | 8705.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2020 | 3514.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2020 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2020 | 990.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2020 | 325.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECLADO. MOUSE, BATERIA E LIMPA TELAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2020 | 180.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 24 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2020 | 252.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2020 | 1858.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2020 | 185.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2020 | 202.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4157 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2020 | 400.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE IMPRESSORAS E RETROPROJETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2020 | 250.00 | 00009999678432 | ANA ELIZABETE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2020 | 200.00 | 00008867388495 | HELIA WANDELERNY FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2020 | 350.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2020 | 82.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2020 | 198.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2020 | 1533.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2020 | 2988.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2020 | 4504.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2020 | 4217.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2020 | 155.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2020 | 3621.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2020 | 1384.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2020 | 1029.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2020 | 933.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2020 | 588.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2020 | 3188.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2020 | 270.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01, 03 E 06 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2020 | 11165.78 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2020 | 2659.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2020 | 730.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANUEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE DE PNEUS VEICULOS CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2020 | 295.00 | 00008850521456 | DEMIDRUS LEITE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2020 | 4059.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2020 | 2339.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2020 | 4259.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2020 | 7168.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2020 | 4310.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2020 | 4810.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2020 | 273.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2020 | 21833.50 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARATO PARA LOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2020 | 1400.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E PLANIALTIMENTE PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DOS PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE NA PB-240 E PB-264 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001767 | 31/07/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2020 | 1723.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2020 | 270.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2020 | 540.00 | 00012185414402 | JOSE ADENILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2020 | 1778.40 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2020 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2020 | 1800.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2020 | 250.00 | 00012361883490 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/08/2020 | 150.00 | 00002076220437 | ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2020 | 150.00 | 00003975140429 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2020 | 150.00 | 00010703137425 | ELIANE CHIRLE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2020 | 200.00 | 00045639413875 | ALINE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2020 | 150.00 | 00050952293404 | JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2020 | 150.00 | 00012869152442 | CARLOS EDUARDO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2020 | 200.00 | 00005900801489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2020 | 200.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/08/2020 | 150.00 | 00070298925427 | NATALIA BETH DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/08/2020 | 200.00 | 00010540630446 | CICERO BATISTA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/08/2020 | 150.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2020 | 800.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULO F 4000 PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5963440 ENVIADO EM 03/08/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5963493 ENVIADO EM 03/08/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5962776 ENVIADO EM 03/08/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2020 | 5825.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE EDILSON DE FREITAS LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2020 | 12342.29 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2020 | 400.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CHAVE AUTOMATICA DO BOMBEAMENTO DO AÇUDE DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/08/2020 | 3222.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/08/2020 | 397.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E REBOBINAMENTO DO MOTOR 3CV 2P TRIF DSTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/08/2020 | 60.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO E SELO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001837 | 05/08/2020 | 147926.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 00382020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/08/2020 | 1430.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/08/2020 | 2400.00 | 00079916953449 | JOSÉ DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/08/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/08/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAUDENIR DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012020 | 0001844 | 06/08/2020 | 78001.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO SW INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/08/2020 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/08/2020 | 150.00 | 00028798369806 | ANDREIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/08/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2020 | 740.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS AR AR CONDICIONADOS DAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/08/2020 | 200.00 | 00005942051402 | MARIA JOSE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/08/2020 | 252.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/08/2020 | 862.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS E TONER PARA IMPRESSORAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001850 | 07/08/2020 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSSSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001851 | 07/08/2020 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSSSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001852 | 07/08/2020 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSSSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001853 | 07/08/2020 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSSSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001854 | 07/08/2020 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSSSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001858 | 07/08/2020 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSSSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001859 | 07/08/2020 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSSSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/08/2020 | 1655.38 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CELULAR E VENTILADORES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2020 | 1224.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/08/2020 | 176.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2020 | 700.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2020 | 640.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2020 | 1470.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2020 | 980.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2020 | 527.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2020 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DE COLUNA DORSAL, RM COLUNA LOMBO SACRA, RM COLUNA TORACICA REALIZADO NO PACIENTE JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE JUCELIA MARIA ALEIXO VENANCIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001896 | 10/08/2020 | 1560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2020 | 340.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2020 | 182.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECLADO E CABO VGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005527568494 | VALDEMIR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2020 | 200.00 | 00003130554408 | MARIA JOSE GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008864202455 | FABIULA JOSANHA CAVALCANTE PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2020 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2020 | 245.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2020 | 50.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2020 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2020 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2020 | 1090.00 | 00004340823414 | JOSÉ FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2020 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2020 | 2470.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIOS PILOES, SANTO ANTONIO, CAÇIMBAS E TIGRE DOS MANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2020 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2020 | 1055.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2020 | 800.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2020 | 840.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULH DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2020 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2020 | 890.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2020 | 1140.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2020 | 630.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2020 | 1515.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2020 | 3142.02 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/08/2020 | 1325.00 | 00012182471855 | CICERO BATISTA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/08/2020 | 520.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/08/2020 | 900.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/08/2020 | 300.00 | 00010311809405 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/08/2020 | 300.00 | 00071362527416 | RAYANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/08/2020 | 2530.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA VILA DE CIMBRES, SAO JOAO DO TIGRE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/08/2020 | 935.90 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/08/2020 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE COM LETRAS DE ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/08/2020 | 924.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/08/2020 | 650.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/08/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE GILMAR DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001911 | 11/08/2020 | 1560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/08/2020 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 07 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/08/2020 | 130.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/08/2020 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDNEIDE GOMES BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/08/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GISELDA DE OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/08/2020 | 1200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO (NEFROLITOTRIPSIA) REALIZADO NA PACIENTE TEMIRES FRAZAO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/08/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE VALDECI LUIZ BISPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/08/2020 | 1700.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/08/2020 | 667.01 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/08/2020 | 200.00 | 00010042139481 | MARIA ROBERTA GABRIELLY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/08/2020 | 351.51 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/08/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/08/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/08/2020 | 300.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/08/2020 | 4064.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BORDAS CORTANTES E DENTE CONCHA DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001928 | 12/08/2020 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001930 | 12/08/2020 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001929 | 12/08/2020 | 3560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/08/2020 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/08/2020 | 510.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE E SELO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/08/2020 | 521.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHAVE DE PARTIDA E RELE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005817146444 | SERGIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/08/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/08/2020 | 2824.97 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/08/2020 | 2400.00 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONES SCALIBU, DESTINADO AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/08/2020 | 700.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/08/2020 | 1800.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO AO FALECIDO JOSE CORDEIRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/08/2020 | 800.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA EBARA DESTINADO AO POÇO DA RUA SATIRO FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/08/2020 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/08/2020 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ATUALIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/08/2020 | 2640.00 | 00007988275801 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/08/2020 | 732.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA GALV E MALHA POP DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/08/2020 | 200.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2020 | 200.00 | 00006052828463 | ANGELA MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/08/2020 | 1230.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/08/2020 | 1489.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/08/2020 | 495.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PANELAS E SANDUICHEIRAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/08/2020 | 3200.00 | 00091056250410 | JOSE EDEMI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BAU COM DESTINO AS CIDADES DE CABEDELO-PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/08/2020 | 2370.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/08/2020 | 1940.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/08/2020 | 670.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/08/2020 | 150.07 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/08/2020 | 3150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/08/2020 | 1235.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/08/2020 | 165.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/08/2020 | 150.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/08/2020 | 1150.00 | 00006653734498 | GENECY MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/08/2020 | 320.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/08/2020 | 200.00 | 00012369062410 | WALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/08/2020 | 200.00 | 00070879002425 | ANA CLARA TUTU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/08/2020 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/08/2020 | 600.00 | 10088565000126 | ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/08/2020 | 608.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP E REFIL DE TINTAS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/08/2020 | 190.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DAGUA DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/08/2020 | 400.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2020 | 420.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 E SARAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2020 | 420.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 E SARAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2020 | 1700.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/08/2020 | 600.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2020 | 2100.00 | 30774165000181 | RESTAURANTE LBS - JOELSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5990253 ENVIADO EM 19/08/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5987804 ENVIADO EM 18/08/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010290009480 | ISABELA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2020 | 370.00 | 00070395003458 | MERIVALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDA 1317 COM DESTINO A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2020 | 2100.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE UM POÇO REALIZADO NA RUA CIRILO CANDIDO DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2020 | 210.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/08/2020 | 460.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/08/2020 | 381.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECLADOS E MOUSES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/08/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO REALIZADO NA PACIENTE LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/08/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/08/2020 | 2830.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICAS HOSPITALARES (HISTERECTOMIA TOTAL) PRESTADAS NA PACIENTE MARIA CILEIDE MONTEIRO GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/08/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/08/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE DORALICE SALVINA CAVALCANTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/08/2020 | 330.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/08/2020 | 210.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/08/2020 | 1060.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004828543406 | VALMY FRAZAO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/08/2020 | 200.00 | 00005320921470 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/08/2020 | 200.00 | 00009722454480 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/08/2020 | 180.00 | 00011895821479 | POLIANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/08/2020 | 390.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05, 09 E 20 DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/08/2020 | 165.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/08/2020 | 4350.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM AS PASTAS MENSAIS DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/08/2020 | 1250.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/08/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/08/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/08/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE JUCELI DA COSTA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/08/2020 | 400.00 | 28518333000126 | C & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ROTINA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELLE FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/08/2020 | 700.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/08/2020 | 190.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E SUME, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2020 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 12 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/08/2020 | 4290.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIOS ANGICO, SANTO ANTONIO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/08/2020 | 60.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2020 | 700.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2020 | 1042.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2020 | 198.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/08/2020 | 150.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2020 | 1592.30 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2020 | 150.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TOTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2020 | 100.06 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/08/2020 | 154.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/08/2020 | 178.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/08/2020 | 296.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4157 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2020 | 2638.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6004205 ENVIADO EM 28/08/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/08/2020 | 346.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/08/2020 | 84.93 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/08/2020 | 4646.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2020 | 4301.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2020 | 2526.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2020 | 751.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/08/2020 | 987.93 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/08/2020 | 127.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2020 | 3614.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/08/2020 | 1986.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/08/2020 | 1440.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2020 | 449.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2020 | 3229.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2020 | 1136.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/08/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE AMANDA PEREIRA NUNES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/08/2020 | 1500.00 | 09237826000305 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGUINTES EXAMES CAMPO VISUAL, MAPEAMENTO DE RETINA, GONIOSCOPIA, BIO DA PAPILA, CURVA TONOMETRICA DIARIA E PAQUIMETRIA REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO FEITOSA CAMPOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/08/2020 | 2320.00 | 06297391000134 | SHARLLENI AMARAL LUCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DIREÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/08/2020 | 420.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/08/2020 | 823.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/08/2020 | 195.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2020 | 2541.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/08/2020 | 3023.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/08/2020 | 2725.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/08/2020 | 7722.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2020 | 6290.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/08/2020 | 7416.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/08/2020 | 180.00 | 06297391000134 | SHARLLENI AMARAL LUCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIAS DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/08/2020 | 390.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2020 | 3273.52 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/08/2020 | 192.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/08/2020 | 1883.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/08/2020 | 750.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUZA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE MUDAS DE ARVORES PARA ARBORIZAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2020 | 2889.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2020 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2020 | 90.00 | 00006527778481 | EUFLAVIO LUIZ TENORIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2020 | 80.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESMINERALIZADA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2020 | 300.00 | 00070879120460 | MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2020 | 10869.87 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS BEBÊ PARA GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2020 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NO(S) DIA(S) 01 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2020 | 240.00 | 00003636932462 | JOSE EDSON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2020 | 705.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2020 | 300.00 | 00010703115456 | EMANUELA ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM MAPA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE GOMES MELO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CELIA ALEIXO VENANCIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2020 | 140.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2020 | 1470.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2020 | 430.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2020 | 280.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL COM AVISOS DE PREVENÇÃO E CUIDADOS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2020 | 400.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2020 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2020 | 1270.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2020 | 1170.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002080 | 01/09/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2020 | 265.00 | 17397888000140 | SIQUEIRA ALEXANDRE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP M 1132 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2020 | 200.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DOS NOVOS PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2020 | 200.00 | 00012140253400 | AUGUSTO LUCAS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DOS NOVOS PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2020 | 200.00 | 00012322425435 | LUIZ DAVI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DOS NOVOS PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/09/2020 | 502.24 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA E BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/09/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON HENRIQUE DA SILVA ALVES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2020 | 228.75 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2020 | 210.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/09/2020 | 4845.00 | 00009122728481 | JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/09/2020 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/09/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/09/2020 | 660.44 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/09/2020 | 1440.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/09/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/09/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/09/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DACOLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA MARIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/09/2020 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE IODOTERAPIA 30MCI REALIZADO NA PACIENTE FABIANA DE FRANÇA DA SILVA MOREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/09/2020 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MARIA BELEM PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/09/2020 | 1345.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/09/2020 | 3337.60 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/09/2020 | 200.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DOS NOVOS PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/09/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/09/2020 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/09/2020 | 165.00 | 00006894235430 | CLEONICE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/09/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/09/2020 | 190.00 | 00003926780479 | CILMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 27 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/09/2020 | 2600.00 | 34032146000130 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIORRAFIA INGUINAL E UMBILICAL REALIZADO NO PACIENTE LUCAS EMANUEL DA SILVA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/09/2020 | 1900.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE LUCAS EMANUEL DA SILVA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/09/2020 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO UROLOGICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JEANE DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/09/2020 | 1150.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO A NATIMORTO EM 02/09/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/09/2020 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 26 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/09/2020 | 4632.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK LENO DESTINADO A CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/09/2020 | 1900.00 | 00071957978481 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1H39 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/09/2020 | 180.00 | 00004247668412 | SILVANA FERREIRA DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/09/2020 | 60.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/09/2020 | 270.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE ARCOVERDE-PE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO VEICULO D 20, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/09/2020 | 680.00 | 29388156000173 | CLINICA THIAGO CHARAMBA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE USG DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002128 | 08/09/2020 | 770.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/09/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ANDRADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/09/2020 | 397.50 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/09/2020 | 679.00 | 17598771000125 | DANIELA BRAYNER DE FARIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES ACABADA E ARMAÇÃO DE METAL DESTINADO A ANNE KAROLINE B. DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/09/2020 | 720.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/09/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/09/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE JURACY FEITOSA MOREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/09/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012186048400 | MARCOS PAULO BALBINO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/09/2020 | 164.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/09/2020 | 804.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/09/2020 | 635.00 | 00070394871448 | AJANAEDSON DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS ALAMBRADOS DO CAMPO DE FUTEBOL PEREIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/09/2020 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 18 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/09/2020 | 675.00 | 00004340823414 | JOSÉ FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/09/2020 | 845.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/09/2020 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/09/2020 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/09/2020 | 390.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UM MOTOR BOMBA DITIO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/09/2020 | 1060.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SOLDA ELETRICA NO PARALAMA DA CAÇAMBA E NO CATAVENTO E SERVIÇO NA PA CARREGADEIRA E NA CAÇAMBA E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA ESTAÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PARASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2020 | 1322.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/09/2020 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/09/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/09/2020 | 1220.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/09/2020 | 800.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/09/2020 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/09/2020 | 630.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/09/2020 | 525.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/09/2020 | 1435.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/09/2020 | 1080.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/09/2020 | 680.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/09/2020 | 715.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/09/2020 | 215.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2020 | 530.00 | 00012562223489 | JOSINALDO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR VERDE PROXIMO A PONTE DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2020 | 900.00 | 19472538000127 | EXODUS GRAFICA - GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIL IMPRESSÃO COLORIDA DE TIMBRADOS EM PAPEL CASCA DE OVO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2020 | 4500.00 | 00956047000123 | PESQUEIRA PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2020 | 420.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2020 | 3380.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIOS ANGICO, SANTO ANTONIO, DOIS RIACHOS E QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, SANTA CRUZ-PE, SAO JOAO DO TIGRE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6021338 ENVIADO EM 10/09/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2020 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA INFORMAÇÃO DA AÇÃO DO COVID-19 COMO BOLETINS DIARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2020 | 560.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2020 | 850.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2020 | 1120.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2020 | 850.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2020 | 850.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2020 | 1540.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2020 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2020 | 790.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA GERCINA BEZERRA FAGUNDES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/09/2020 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGIST CG LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/09/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JULIA LOANNY DE SOUZA FEITOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/09/2020 | 4134.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA ANATONIMA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/09/2020 | 182.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6022401 ENVIADO EM 10/09/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/09/2020 | 3900.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA ANATONIMA PARA O COMBATE E A PREVENÇÃO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/09/2020 | 790.00 | 00071700309420 | VALDECI FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/09/2020 | 5836.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002192 | 12/09/2020 | 8000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/09/2020 | 300.00 | 00070394944429 | MARIA SILMERI BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/09/2020 | 180.00 | 00072791845453 | JOSE NIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/09/2020 | 170.00 | 00071767114451 | TAMIRES VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/09/2020 | 250.00 | 00005011160440 | EDIANE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/09/2020 | 180.00 | 00008271238418 | JOSENILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/09/2020 | 300.00 | 00008589412440 | WILLAME ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/09/2020 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/09/2020 | 12746.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/09/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/09/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/09/2020 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/09/2020 | 180.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/09/2020 | 540.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/09/2020 | 485.52 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/09/2020 | 17000.00 | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020 - CPL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/09/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/09/2020 | 1612.14 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/09/2020 | 230.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/09/2020 | 170.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/09/2020 | 530.00 | 00071832509460 | JOSE FLAVIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR VERDE PROXIMO A PONTE DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/09/2020 | 270.00 | 00008543421411 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00079916953449 | JOSÉ DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00079916953449 | JOSÉ DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/09/2020 | 350.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/09/2020 | 305.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/09/2020 | 347.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HD SSD DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/09/2020 | 162.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TROCA DE SSD E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/09/2020 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/09/2020 | 2592.31 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/09/2020 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/09/2020 | 1464.30 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA MOTOR E CABO DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/09/2020 | 1960.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR, BOMBEADOR E CHAVE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/09/2020 | 200.00 | 00015602207406 | PEDRO VICENTE NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DOS NOVOS PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/09/2020 | 1840.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/09/2020 | 274.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/09/2020 | 70.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/09/2020 | 1360.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/09/2020 | 160.00 | 06297391000134 | SHARLLENI AMARAL LUCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/09/2020 | 1709.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/09/2020 | 5690.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/09/2020 | 180.00 | 06297391000134 | SHARLLENI AMARAL LUCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/09/2020 | 500.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/09/2020 | 440.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/09/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RONALDO TOBIAS JUNIOR, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/09/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO SILVA MARTINS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/09/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA DE FREITAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/09/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA CAZUZA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/09/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE VALDENIZIA FERREIRA DE MELO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/09/2020 | 180.00 | 06297391000134 | SHARLLENI AMARAL LUCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/09/2020 | 1800.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/09/2020 | 1618.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS E FILTRO DE AR DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/09/2020 | 1780.00 | 06297391000134 | SHARLLENI AMARAL LUCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002229 | 21/09/2020 | 21755.30 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2019 E TP Nº0004/2019, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/09/2020 | 4350.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM AS PASTAS MENSAIS DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/09/2020 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/09/2020 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE EDNEIDE GOMES BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/09/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE THAIS SANTOS ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/09/2020 | 770.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/09/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/09/2020 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/09/2020 | 360.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/09/2020 | 8412.81 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/09/2020 | 200.00 | 00014845766400 | MARIA VANNIELY GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/09/2020 | 270.00 | 00070395001404 | MAIZY VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/09/2020 | 1496.60 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/09/2020 | 430.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/09/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/09/2020 | 690.00 | 15383853000127 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEU DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/09/2020 | 600.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CORPO NA FALECIDA EDNA DA SILVA SA EM 18/09/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/09/2020 | 515.00 | 15383853000127 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/09/2020 | 340.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE UM PAR DE CALÇADOS ORTOPEDICOS E PALMILHAS ORTOPEDICAS PARA O MENOR JOSE ALESSANDRO ALVES ALEXANDRINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/09/2020 | 610.00 | 15383853000127 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEU DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/09/2020 | 671.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/09/2020 | 1418.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA, CAPACITOR, JOELHO E LUVA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/09/2020 | 2600.00 | 00042896258434 | LUCIANO CARLOS AZEVEDO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANIVAS DE CAPIAÇU DESTINADO A DOAÇÃO GRATUITA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/09/2020 | 310.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 09 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/09/2020 | 625.00 | 15383853000127 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEU DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/09/2020 | 3600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/09/2020 | 180.00 | 00008855410490 | AUCELIA JESSICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/09/2020 | 280.00 | 00013408699429 | DIOGO GABRIEL DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/09/2020 | 280.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/09/2020 | 180.00 | 00005959192438 | MARIA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/09/2020 | 1100.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E SANTA CRUZ-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/09/2020 | 1703.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, CARTUCHO DE TONER E PENDRIVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/09/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/09/2020 | 240.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES GOMES GERMANO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/09/2020 | 240.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE AUDA LANJA DE SOUZA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/09/2020 | 524.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/09/2020 | 5345.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/09/2020 | 3961.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/09/2020 | 2386.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/09/2020 | 3615.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/09/2020 | 1725.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/09/2020 | 1476.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/09/2020 | 3971.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/09/2020 | 877.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/09/2020 | 1326.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/09/2020 | 2842.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/09/2020 | 116.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/09/2020 | 2495.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/09/2020 | 5850.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/09/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ELIENE FEITOSA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/09/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/09/2020 | 2227.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/09/2020 | 46.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/09/2020 | 141.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/09/2020 | 323.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/09/2020 | 414.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2020 | 270.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 11 E 17 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE EDITAL E PLANO DE AÇÃO, REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/09/2020 | 200.00 | 00014205830424 | MARIA ALICE MACENA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2020 | 214.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2020 | 98.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/09/2020 | 2741.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/09/2020 | 180.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/09/2020 | 5539.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/09/2020 | 128.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/09/2020 | 2948.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/09/2020 | 6232.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/09/2020 | 2899.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/09/2020 | 1910.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/09/2020 | 1770.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/09/2020 | 3499.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2020 | 207.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/09/2020 | 1422.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2020 | 3217.08 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2020 | 2400.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO AOS SITIOS ANGICO, ESTRELA DALVA, JUAZEIRO E MARIA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2020 | 5000.00 | 00009078711434 | FERNANDO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (PROCEDIMENTO CIRURGICO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2020 | 120000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO AO COVID 19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2020 | 820.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2020 | 360.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002332 | 30/09/2020 | 1540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002343 | 30/09/2020 | 272000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE (VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2020 | 2919.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, COLETES, BONE E BOLSAS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2020 | 1251.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, COLETES, BONE E BOLSAS DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2020 | 1251.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, COLETES, BONE E BOLSAS DESTINADO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2020 | 4320.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2020 | 5680.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE BATAS E CALÇA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2020 | 1161.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITARIAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2020 | 4212.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE JALECOS LONGO DE MANGAS LONGAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITARIAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2020 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS FNAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2020 | 3900.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE JALECOS LONGO DE MANGAS LONGAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2020 | 429.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROJETOS DO CENTRO DE CONVENIENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2020 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2020 | 400.00 | 00067993850487 | MARIA LUZENI TORRES AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 24 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2020 | 370.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2020 | 425.00 | 00070395003458 | MERIVALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDA 1317 COM DESTINO A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002356 | 01/10/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2020 | 272.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/10/2020 | 50.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/10/2020 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/10/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/10/2020 | 239.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA MEIA (ULCERAID) DESTINADO A MARIA ADRIANA DE SOUZA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004177575496 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES PARA A IGREJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/10/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0002374 | 05/10/2020 | 10695.54 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMOROTINGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA TRAVESSA ALIPIO ZEFERINO NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 0002/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO VAN DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/10/2020 | 395.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/10/2020 | 722.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/10/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE VICENTE ALEXANDRINO ALVES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER DA MAO ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE ELAINE CRISTINA LUCAS SANTANA DE AMORIM, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/10/2020 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DE ORBITAS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANSELMO ALVES DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/10/2020 | 5729.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PULVERIZADORES A JATO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/10/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NO(S) DIA(S) 06 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/10/2020 | 200.00 | 00071701572419 | ANA VITORIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005299817428 | BRUNA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/10/2020 | 200.00 | 00003110741466 | GENICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/10/2020 | 200.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/10/2020 | 190.00 | 00008864232443 | MARIA AUDENORA NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/10/2020 | 200.00 | 00004789367452 | CELFA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/10/2020 | 190.00 | 00009999788459 | MARIA ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/10/2020 | 360.00 | 00010047816449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA FOTOS PARA IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/10/2020 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/10/2020 | 1224.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADORES, ADAPTADOR, TINTA E PENDRIVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/10/2020 | 564.63 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADO A ENCONTROS REALIZADOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/10/2020 | 170.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 05 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/10/2020 | 30.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/10/2020 | 1498.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/10/2020 | 3240.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/10/2020 | 100.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/10/2020 | 850.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/10/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/10/2020 | 1770.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/10/2020 | 1330.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/10/2020 | 760.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/10/2020 | 1160.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/10/2020 | 800.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/10/2020 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/10/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/10/2020 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/10/2020 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/10/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/10/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/10/2020 | 260.00 | 00009254859427 | JOSE GENECILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO HOSPITAL PARA SALAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA PANDEMIA COVID-19 NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/10/2020 | 3100.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/10/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE JAIR AVELINO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/10/2020 | 2650.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/10/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/10/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DOS SANTOS ELESBAO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/10/2020 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2020 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE QUITERIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/10/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ADRIANA DE SOUZA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/10/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAUDECIANO BARBOSA DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM CARVAO ATIVO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAUDECIANO BARBOSA DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/10/2020 | 3500.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DE PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CANCER DE MAMA EM TEMPOS DE COVID-19, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/10/2020 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/10/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/10/2020 | 410.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/10/2020 | 3000.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/10/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/10/2020 | 2450.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/10/2020 | 100.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/10/2020 | 925.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS KITS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/10/2020 | 1199.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/10/2020 | 1530.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E RECIFE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/10/2020 | 200.00 | 00007664463440 | MARINALVA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/10/2020 | 1200.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DESTINADO A FALECIDA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/10/2020 | 1200.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DA DIFERENCA DE URNA DESTINADO A FALECIDA IRACEMA BEZERRA TUTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/10/2020 | 2906.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO, TRANSLADO E CONSERVAÇÃO DE CORPO DESTINADO A FALECIDA MARIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Aquisição de Equipamento Médico Odonotológico - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0002429 | 08/10/2020 | 56432.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2020 | 495.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO IMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/10/2020 | 76.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/10/2020 | 76.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/10/2020 | 4500.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/10/2020 | 11109.45 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/10/2020 | 6694.40 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/10/2020 | 8345.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/10/2020 | 11282.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/10/2020 | 12788.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/10/2020 | 6321.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/10/2020 | 1612.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTOR BOMBA E PEÇAS PARA MOTOR DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/10/2020 | 749.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/10/2020 | 368.08 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/10/2020 | 198.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO MOTOR ME-1 DSTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/10/2020 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/10/2020 | 215.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/10/2020 | 3117.42 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/10/2020 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 22 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/10/2020 | 1340.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/10/2020 | 1550.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2020 | 1820.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/10/2020 | 650.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/10/2020 | 780.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/10/2020 | 3300.00 | 01548546000144 | C.T.O CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIEIRA DE SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2020 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA INFORMAÇÃO DA AÇÃO DO COVID-19 COMO BOLETINS DIARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2020 | 3350.00 | 00091056250410 | JOSE EDEMI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO CAMINHAO BAU DE PLACA JEZ 6964 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A OUTRAS CIDADES, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2020 | 2720.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA, VILA DE CIMBRES, SAO JOAO DO TIGRE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/10/2020 | 190.00 | 00005701136442 | VALDILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/10/2020 | 200.00 | 00008450328446 | ANA CLECIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/10/2020 | 200.00 | 00043495384880 | KALLYNE GABRIELLY SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2020 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2020 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/10/2020 | 1653.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/10/2020 | 350.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/10/2020 | 783.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/10/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/10/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/10/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/10/2020 | 527.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/10/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/10/2020 | 1242.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/10/2020 | 110.00 | 00011831001403 | BRENA ROBERTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/10/2020 | 73.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/10/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO FERNANDES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/10/2020 | 270.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/10/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/10/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/10/2020 | 4480.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIO ESTRELA DALVA DESVIO DE ESTRADA E MATA BURRO NO SITIO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2020 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/10/2020 | 258.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PLACA E VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/10/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/10/2020 | 100.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/10/2020 | 300.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 13 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/10/2020 | 410.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 05 E 13 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/10/2020 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/10/2020 | 939.96 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/10/2020 | 290.00 | 17801269000170 | INSTITUTO DE OLHOS VALENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA DE OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARE BEZERRA LEITE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/10/2020 | 290.00 | 17801269000170 | INSTITUTO DE OLHOS VALENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA DE OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE IRRORY KAUE DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/10/2020 | 1270.00 | 00004178522400 | MARIA APARECIDA CEZAR MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/10/2020 | 997.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/10/2020 | 532.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/10/2020 | 302.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/10/2020 | 180.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/10/2020 | 150.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/10/2020 | 3000.00 | 00078532477100 | EDNEIDE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM ANEXO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00079413510130 | IRIS CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (PARA O PROCEDIMENTO CURURGICO DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO EM ANEXO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008581793428 | CICERA MARIA TRAJANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/10/2020 | 600.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CORPO NA FALECIDA SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA EM 14/10/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/10/2020 | 535.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/10/2020 | 356.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/10/2020 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/10/2020 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE SERGIO FIGUEIREDO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/10/2020 | 40.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA FAROL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/10/2020 | 3643.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/10/2020 | 3200.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/10/2020 | 270.00 | 00012562223489 | JOSINALDO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR VERDE PROXIMO A PONTE DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/10/2020 | 300.00 | 00008589412440 | WILLAME ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/10/2020 | 600.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CHAVE AUTOMATICA DO BOMBEAMENTO DO AÇUDE DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/10/2020 | 1350.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/10/2020 | 1572.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTOR BOMBA E CHAVE DE PARTIDA PARA MOTOR DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/10/2020 | 360.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 04, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/10/2020 | 370.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11, 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/10/2020 | 370.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/10/2020 | 460.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL COM AVISOS DE PREVENÇÃO E CUIDADOS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/10/2020 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/10/2020 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/10/2020 | 140.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/10/2020 | 930.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/10/2020 | 2355.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICO PARA LIXO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/10/2020 | 985.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, KIT TECLADOMOUSE E PENDRIVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/10/2020 | 190.00 | 00008574406406 | DANIELMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/10/2020 | 200.00 | 00005951200407 | MARCIO RICARDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/10/2020 | 200.00 | 00071614168415 | ALOISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/10/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/10/2020 | 220.00 | 00003926780479 | CILMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 13 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/10/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/10/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE MARCOS CESAR DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/10/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE PALOMA CRISTINA MELO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/10/2020 | 7336.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/10/2020 | 1420.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/10/2020 | 390.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQH 5627 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/10/2020 | 550.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TABUAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2020 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2020 | 855.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, TROCA DE LAMINA DA PATROL, TROCA DE PITOS, TROCA DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2020 | 3060.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO AOS SITIOS ANGICO, ESTRELA DALVA, JUAZEIRO, MAO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E MARIA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2020 | 2089.05 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON M3170 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/10/2020 | 350.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2020 | 544.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2020 | 10000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTOS HOSPITALARES E DE EQUIPE MEDICA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA MAIS ANEXECTOMIA BILATERIAL DA PACIENTE MARIA FRANCINETE PEREIRA FEITOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/10/2020 | 200.00 | 00022354428898 | MARIA TACIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2020 | 1720.00 | 00012186048400 | MARCOS PAULO BALBINO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2020 | 1600.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CARAUBAS-PB, ARCOVERDE-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2020 | 1120.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2020 | 799.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2020 | 210.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/10/2020 | 130.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/10/2020 | 265.00 | 00008459039420 | MARCELO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DA CASA DE HOSPIDE QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/10/2020 | 500.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/10/2020 | 1920.00 | 00071957978481 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1H39 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/10/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/10/2020 | 100.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/10/2020 | 600.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JUCELIA MARIA ALEIXO VENANCIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/10/2020 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/10/2020 | 74.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DA TRAVA OLHAL DO LADO ESQUERDO DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/10/2020 | 6750.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME - ARTES GREGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VASOS GRANDES, CONJUNTO DE MESAS, PINHAO BOLA E BANCOS DESTINADO A PRAÇA DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/10/2020 | 1350.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E APONTAMENTO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/10/2020 | 1440.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/10/2020 | 630.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON VIEIRA DE MORAIS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE ADAILZA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2020 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/10/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/10/2020 | 540.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL E ULTRASSONOGRAFIA ABDOME REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/10/2020 | 420.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARE BEZERRA LEITE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/10/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO HERCULANO NETO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/10/2020 | 440.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER E UM MAPA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA S. SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/10/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE VERA LUCIA MARIA DE FREITAS BATISTA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/10/2020 | 1000.35 | 12922357000106 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PICOLE COMUM PARA O EVENTO DENOMINADO "PEDAL SOLIDARIO" REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/10/2020 | 190.00 | 00010014252430 | RENATO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/10/2020 | 190.00 | 00006072995411 | WELLINGTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/10/2020 | 3140.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/10/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/10/2020 | 2679.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/10/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE NATALIA BETH DA SILVA MOURA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/10/2020 | 180.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VERIDIANA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/10/2020 | 110.05 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/10/2020 | 350.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO GOL PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/10/2020 | 1312.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/10/2020 | 380.02 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002584 | 23/10/2020 | 1540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/10/2020 | 180.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2020 | 80.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/10/2020 | 130.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2020 | 120.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/10/2020 | 1540.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2020 | 200.00 | 00008364617460 | SILVANIA PATRICIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/10/2020 | 200.00 | 00043516335491 | JOAQUIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005795521442 | MARIA DE FATIMA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/10/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/10/2020 | 100.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESET E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/10/2020 | 850.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/10/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO E SERVIÇO ANESTESICOS REALIZADO NO PACIENTE FABIAN BEZERRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/10/2020 | 1000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GABRIELLY DOMINGOS DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/10/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE HELENA NEVES MARTINS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/10/2020 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDILHAME GOMES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/10/2020 | 50.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/10/2020 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/10/2020 | 350.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE TIAGO MONTEIRO FERNANDES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/10/2020 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/10/2020 | 318.00 | 00012604566419 | JOSE ALISON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/10/2020 | 530.00 | 00001215189494 | GIVANILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/10/2020 | 530.00 | 00071852221410 | MAYKON KELLYSSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/10/2020 | 530.00 | 00012369062410 | WALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/10/2020 | 1700.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00006653734498 | GENECY MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/10/2020 | 2080.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTA DESTINADO A PRAÇA DA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/10/2020 | 450.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA E PARAFUSO FRANCEZ DESTINADO A PRAÇA DA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/10/2020 | 4350.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM AS PASTAS MENSAIS DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/10/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/10/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/10/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/10/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/10/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/10/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE RUBERVANIA PEREIRA VENANCIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/10/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/10/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/10/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/10/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2020 | 107.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2020 | 9956.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, TONNER E TRANSFORMADOR DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2020 | 3194.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2020 | 391.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4157 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/10/2020 | 168.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/10/2020 | 763.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2020 | 608.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/10/2020 | 990.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2020 | 630.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE SETE CURATIVOS EM PERNA ESQUERDA NO PACIENTE CICERO GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2020 | 5912.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/10/2020 | 6981.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/10/2020 | 4385.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2020 | 4492.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/10/2020 | 5000.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/10/2020 | 2523.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/10/2020 | 4620.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2020 | 4072.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2020 | 2573.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2020 | 209.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2020 | 1634.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2020 | 410.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2020 | 163.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2020 | 7390.87 | 31507110000178 | LACS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2020 | 985.00 | 31507110000178 | LACS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2020 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA THEBE DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2020 | 2572.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2020 | 6615.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2020 | 3830.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/10/2020 | 242.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2020 | 1444.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2020 | 2466.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2020 | 2546.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2020 | 2264.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2020 | 196.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2020 | 4000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARVORES PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE TIPO YPEZINHO E AROEIRINHA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2020 | 4440.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA DA ALEGRIA E CRUZEIRO NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2020 | 2605.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08, 09 E 19 DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2020 | 700.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002671 | 30/10/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2020 | 396.00 | 00009007422405 | RONIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS GUIAS DA PRAÇA DA ALEGRIA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUZA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DOS BANCOS, VASOS E MESAS PARA A PRAÇA DA ALEGRIA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2020 | 670.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2020 | 450.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2020 | 2633.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2020 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2020 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2020 | 327.04 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE NEUZA GOMES DE AGUIAR, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2020 | 305.00 | 00009254859427 | JOSE GENECILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO HOSPITAL PARA SALAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA PANDEMIA COVID-19 NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2020 | 829.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2020 | 150.00 | 00003465503430 | JOSEFA DSO SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2020 | 180.00 | 00087365057300 | DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2020 | 190.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008600810442 | MANOEL ROSIVAN MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/11/2020 | 300.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/11/2020 | 200.00 | 00005959193400 | MARIA GIRLANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/11/2020 | 420.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2020 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AÇÕES COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/11/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/11/2020 | 790.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2020 | 1896.80 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2020 | 795.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2020 | 790.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2020 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2020 | 470.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM ECOCARDIOGRAMA E UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2020 | 600.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, USG ENDOVAGINAL E USG DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELLE FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/11/2020 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/11/2020 | 970.00 | 00004340823414 | JOSÉ FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2020 | 840.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2020 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/11/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/11/2020 | 1450.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/11/2020 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/11/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/11/2020 | 1060.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/11/2020 | 840.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/11/2020 | 970.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2020 | 840.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/11/2020 | 930.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2020 | 1690.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/11/2020 | 1330.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/11/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2020 | 700.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/11/2020 | 420.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22, 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/11/2020 | 150.00 | 00071362445444 | JONAS FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2020 | 130.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2020 | 50.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2020 | 330.00 | 00028211863472 | IVAN CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE COMO ENFERMEIRO NOS DIAS 11/09, 12/10 E 21/10/2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/11/2020 | 440.00 | 00011831001403 | BRENA ROBERTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/11/2020 | 280.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/11/2020 | 110.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2020 | 1090.00 | 17801269000170 | INSTITUTO DE OLHOS VALENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA BINOCULAR, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA EM OD E OE, RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR E CURVA TENSINAL DIARIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FEITOSA TORRES, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/11/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/11/2020 | 13031.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/11/2020 | 3770.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2020 | 290.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/11/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NO(S) DIA(S) 05 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/11/2020 | 226.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/11/2020 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/11/2020 | 200.00 | 00009999673473 | MARIA APARECIDA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/11/2020 | 200.00 | 00013114846475 | JOSE HELIO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULO F 4000 PARA AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/11/2020 | 840.00 | 00012186048400 | MARCOS PAULO BALBINO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E MONTEIRO-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/11/2020 | 2700.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/11/2020 | 227.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NA PACIENTE ROSELANE RUFINO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/11/2020 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MONICA REGINA LIMA COSTA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/11/2020 | 370.00 | 00030865727449 | IUDINETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/11/2020 | 1020.00 | 00007078192451 | AUDERIO BRAGA FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHECK UP E MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/11/2020 | 500.00 | 09368911000140 | CLINICA MEDICA GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA COM O ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CELIO BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/11/2020 | 1800.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/11/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE CICERO ALVES FILHO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/11/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM MAPA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO DE ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/11/2020 | 157.00 | 00049703382487 | SEBASTIAO ZACARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E CALÇO NAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/11/2020 | 172.50 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/11/2020 | 215.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/11/2020 | 700.00 | 00003111230406 | JOAO FERNANDO MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/11/2020 | 1050.00 | 00011853741400 | JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/11/2020 | 700.00 | 00009269521451 | MARCELO AFONSO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/11/2020 | 1350.00 | 00070879203404 | MARLLON DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/11/2020 | 2359.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/11/2020 | 146.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/11/2020 | 420.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE - REMOÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/11/2020 | 190.00 | 00012832648460 | MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/11/2020 | 410.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO ORTOBOM DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/11/2020 | 240.00 | 11974843000105 | CICERO PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/11/2020 | 200.00 | 00004100800479 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/11/2020 | 220.00 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002765 | 09/11/2020 | 780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/11/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSELMA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/11/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/11/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEREIRA PEQUENO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/11/2020 | 2676.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SOLDA ELETRICA E CONSERTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002780 | 10/11/2020 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002781 | 10/11/2020 | 9400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002782 | 10/11/2020 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002783 | 10/11/2020 | 3980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002784 | 10/11/2020 | 7400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002785 | 10/11/2020 | 10200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070398883432 | JOSE MARCELO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002786 | 10/11/2020 | 3560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2020 | 190.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 09 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002776 | 10/11/2020 | 1560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002777 | 10/11/2020 | 3520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2020 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA INFORMAÇÃO DA AÇÃO DO COVID-19 COMO BOLETINS DIARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADO NO PACIENTE GENECI MARINHO TEIXEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2020 | 180.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2020 | 250.00 | 00021482952840 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2020 | 900.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ALAGOINHA-PE E PAULO AFONSO-BA, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2020 | 1260.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2020 | 1350.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB PESQUEIRA-PE E ZABELE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2020 | 550.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/11/2020 | 530.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/11/2020 | 425.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/11/2020 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/11/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, NO(S) DIA(S) 12 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/11/2020 | 200.00 | 00070364649410 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/11/2020 | 190.00 | 00008855413406 | PEROLA APARECIDA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/11/2020 | 2640.00 | 00091056250410 | JOSE EDEMI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO CAMINHAO BAU DE PLACA JEZ 6964 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PAULO AFONSO-BA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/11/2020 | 1680.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/11/2020 | 1550.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/11/2020 | 600.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/11/2020 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE POLIANA PRESCILA DE MELO TEIXEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/11/2020 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FREIRE DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/11/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ALINE ALVES DOMINGOS BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/11/2020 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GISELDA DE OLIVEIRA ARAUJO FRAZAO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/11/2020 | 1270.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/11/2020 | 124.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/11/2020 | 3800.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DP Nº0002/2020, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/11/2020 | 1440.00 | 00000984688471 | CYBELLE CASSIA ANDRADE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE FONOTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE SALVINO CAVALCANTE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/11/2020 | 1360.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/11/2020 | 630.00 | 00014769049870 | GENECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA OBRA DO MATA BURRO NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/11/2020 | 800.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/11/2020 | 950.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/11/2020 | 1970.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002822 | 12/11/2020 | 7480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/11/2020 | 585.00 | 00071756062498 | HELENILSON PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/11/2020 | 1125.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/11/2020 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/11/2020 | 330.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/11/2020 | 800.00 | 29947746000199 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/11/2020 | 300.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/11/2020 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/11/2020 | 2630.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/11/2020 | 1232.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/11/2020 | 3900.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/11/2020 | 840.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/11/2020 | 398.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/11/2020 | 1350.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/11/2020 | 1910.41 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/11/2020 | 280.00 | 00013408699429 | DIOGO GABRIEL DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/11/2020 | 210.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE BELO JARDIM-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/11/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/11/2020 | 120.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/11/2020 | 4630.29 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/11/2020 | 220.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/11/2020 | 330.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/11/2020 | 460.70 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/11/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE RUBERVANIA PEREIRA VENANCIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE GIRLANA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/11/2020 | 2277.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/11/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE ERIKA ROSILENE DA SILVA QUARESMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/11/2020 | 370.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/11/2020 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ESCANOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ROSIVAN MARCIO FERREIRA DE MELO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/11/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/11/2020 | 390.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05, 20 E 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/11/2020 | 1990.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DAGUA DE 5000L DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/11/2020 | 240.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/11/2020 | 600.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NO PACIENTE FLAVIO RENAN DOS SANTOS SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/11/2020 | 300.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/11/2020 | 200.00 | 00004423247402 | CLARICE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/11/2020 | 980.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HD EXTERNO E ADAPTADOR WIRELESS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/11/2020 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09, 19 E 27 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/11/2020 | 678.70 | 06100675000199 | HOSTING MACHINE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANO BUSINESS II 24 MESES, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/11/2020 | 148.90 | 06100675000199 | HOSTING MACHINE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO SSL COMODO POSITIVE PARA UM DOMINIO, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/11/2020 | 120.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 17 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/11/2020 | 350.00 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06, 15 E 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/11/2020 | 4850.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA-PE, SAO JOAO DO TIGRE, CARUARU, ARCOVERDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/11/2020 | 6500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESBRIDAMENTO REALIZADO NO PACIENTE GENECI GOMES DAS NEVES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2020 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EDIANE DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2020 | 360.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE TIAGO MONTEIRO FERNANDES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/11/2020 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/11/2020 | 370.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14, 20 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/11/2020 | 480.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05, 06, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/11/2020 | 240.00 | 08975691000150 | MARIA JOSE GONÇALVES FREITAS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BALDE PARA GRAXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/11/2020 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/11/2020 | 3200.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00000384971822 | JOAO BATISTA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/11/2020 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/11/2020 | 350.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/11/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO ANDRADE DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/11/2020 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOSE CELIO BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/11/2020 | 1620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CARLOS DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/11/2020 | 389.98 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADO NO VEICULO SPRINTER PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/11/2020 | 1570.02 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/11/2020 | 200.00 | 00071580727468 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/11/2020 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/11/2020 | 300.00 | 00070394842421 | MARCOS FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/11/2020 | 378.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/11/2020 | 3000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. INTERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA CAZUZA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/11/2020 | 880.00 | 00005597329456 | JOSE EVANILDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/11/2020 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/11/2020 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/11/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/11/2020 | 4205.80 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS CAFE DA MANHÃ DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/11/2020 | 190.00 | 00071664248420 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/11/2020 | 250.00 | 00009174545450 | PAULA GABRIELA FEITOSA LIMA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/11/2020 | 120.00 | 00009159740450 | LUCICLEIDE DOS SANT0S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/11/2020 | 300.00 | 00013526484406 | MARIA ISABEL DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/11/2020 | 300.00 | 00003482935424 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/11/2020 | 250.00 | 00004389410474 | MARIA JOSÉ SOARES DA SIULVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/11/2020 | 190.00 | 00007484656429 | SAMARA PATÚ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/11/2020 | 820.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/11/2020 | 1240.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/11/2020 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/11/2020 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/11/2020 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/11/2020 | 1420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS E TC TORAX ESCORE DE CALCIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/11/2020 | 3250.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EVAPORADORA E CONDENSADORA EM 18 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE E 2 UBS DO SITIO MAO BEIJADA, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR VENTILADOR DO AR CONDIONADO DO UBS DO SITIO MAO BEIJADA 2 RECARGAS DE GAS NO APARELHO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/11/2020 | 349.41 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/11/2020 | 540.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DA MAQUINA BETONEIRA NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/11/2020 | 741.75 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS PARA AFTOSA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/11/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6128528 ENVIADO EM 23/11/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/11/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/11/2020 | 200.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/11/2020 | 170.00 | 00010703137425 | ELIANE CHIRLE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/11/2020 | 350.00 | 00074777416453 | MARILENE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/11/2020 | 240.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB E SITIO CANELA DE EMA-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/11/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE INFORMATICA DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/11/2020 | 6132.17 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/11/2020 | 1800.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/11/2020 | 805.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/11/2020 | 2500.00 | 31393087000138 | INSTITUTO CURAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO COM UROLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE TAMIRES FRAZAO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/11/2020 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/11/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/11/2020 | 630.00 | 00009070863499 | SEBASTIAO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VARAS E TRAVESSAS DE MADEIRA DESTINADO AO ATERRO DA PONTE DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/11/2020 | 290.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/11/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/11/2020 | 900.00 | 00002832546374 | JOHN CLEITON IBRAIN SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA FORRA DOS PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/11/2020 | 360.00 | 08975691000150 | MARIA JOSE GONÇALVES FREITAS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E CILINDRO MESTRE DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/11/2020 | 8875.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/11/2020 | 60.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/11/2020 | 700.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/11/2020 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO CORPORAL REALIZADO NO PACIENTE BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/11/2020 | 1023.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/11/2020 | 154.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/11/2020 | 565.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/11/2020 | 1000.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00003082955444 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00011818246481 | ALVARO ROGERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00002326113438 | MARIA LUCINETE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/11/2020 | 805.00 | 00043667309449 | JAIR AVELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/11/2020 | 805.00 | 00009746041436 | ROSEANE ALVES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/11/2020 | 805.00 | 00036852830497 | EMANUEL LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/11/2020 | 805.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/11/2020 | 805.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/11/2020 | 805.00 | 00008538792490 | JOSE JOSIELHO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/11/2020 | 805.00 | 00047605995415 | MARICELIA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/11/2020 | 805.00 | 00004149204497 | MARIA LINDACI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/11/2020 | 805.00 | 00070878855459 | KELLY CRISTINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/11/2020 | 805.00 | 00071910638404 | MARIA DE FATIMA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/11/2020 | 360.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08, 13, 21 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/11/2020 | 2834.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/11/2020 | 387.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/11/2020 | 497.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/11/2020 | 42.93 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/11/2020 | 610.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/11/2020 | 1800.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/11/2020 | 1800.00 | 00003915552860 | FLORISVAL FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/11/2020 | 805.00 | 00012620813433 | HUALLAS JEFFSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/11/2020 | 805.00 | 00008158612490 | BRUNA RAQUEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/11/2020 | 805.00 | 00045109206449 | MARIA CREUZA MONTEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2020 | 805.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2020 | 805.00 | 00004259471490 | MARIA JOSÉ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2020 | 805.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2020 | 805.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/11/2020 | 168.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/11/2020 | 214.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/11/2020 | 530.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PESQUEIRA-PE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO VEICULO D20, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/11/2020 | 6136.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/11/2020 | 3134.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/11/2020 | 5279.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/11/2020 | 7034.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/11/2020 | 3140.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/11/2020 | 2511.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/11/2020 | 7274.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/11/2020 | 5333.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/11/2020 | 3729.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/11/2020 | 2545.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/11/2020 | 364.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/11/2020 | 1522.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/11/2020 | 965.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/11/2020 | 920.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM ENCEFALO SEM CONTRASTE E SERVIÇOS ANESTESICOS REALIZADO NO PACIENTE JOAO MIGUEL F SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/11/2020 | 432.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/11/2020 | 180.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/11/2020 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/11/2020 | 4130.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2020 | 3862.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/11/2020 | 4820.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/11/2020 | 4757.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/11/2020 | 4821.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/11/2020 | 256.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/11/2020 | 1790.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/11/2020 | 140.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQH 5627 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/11/2020 | 3471.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/11/2020 | 240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DESTINADO A MAQUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/11/2020 | 495.00 | 00016269345413 | KALTON KIWERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, TELHAS E MADEIRA DA ESCOLA ESTADUAL MALAQUIAS BATISTA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/11/2020 | 495.00 | 00008589412440 | WILLAME ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, TELHAS E MADEIRA DA ESCOLA ESTADUAL MALAQUIAS BATISTA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/11/2020 | 550.00 | 00011853741400 | JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, TELHAS E MADEIRA DA ESCOLA ESTADUAL MALAQUIAS BATISTA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/11/2020 | 275.00 | 00008538792490 | JOSE JOSIELHO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, TELHAS E MADEIRA DA ESCOLA ESTADUAL MALAQUIAS BATISTA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/11/2020 | 1210.00 | 00010679637400 | ELDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/11/2020 | 605.00 | 00009269521451 | MARCELO AFONSO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/11/2020 | 1210.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/11/2020 | 605.00 | 00003111230406 | JOAO FERNANDO MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/11/2020 | 1820.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/11/2020 | 360.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/11/2020 | 460.00 | 00067993850487 | MARIA LUZENI TORRES AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06, 16 E 27 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/11/2020 | 4024.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2020 | 52000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2020 | 4260.24 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SAINDO DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF E DE BRASILIA-DF A RECIFE-PE, COM PASSAGEIROS ADRIANO JERONIMO WOLFF E PAULO SERGIO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2020 | 600.00 | 00012604566419 | JOSE ALISON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2020 | 3329.96 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003019 | 30/11/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2020 | 850.00 | 00084009136472 | OLAVO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2020 | 1270.00 | 00002832546374 | JOHN CLEITON IBRAIN SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA FORRA DOS PNEUS TRASEIROS DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2020 | 3358.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2020 | 2783.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2020 | 2003.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2020 | 1806.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2020 | 1748.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2020 | 1949.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2020 | 20.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE CICERO GOMES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM MAPA REALIZADO NA PACIENTE EDNA FERNANDA FERREIRA LINS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2020 | 2500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HONORARIOS CIRURGICOS DE COLECISTECTOMIA VDL REALIZADO NO PACIENTE QUITERIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2020 | 260.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2020 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 21 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2020 | 170.00 | 00005900801489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004627376405 | MARIA SÔNIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2020 | 180.00 | 00002277625418 | SANDRA ROZÂNIA REIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/12/2020 | 805.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2020 | 805.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 02 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2020 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/12/2020 | 300.00 | 00070395033446 | LEIDE DAINE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2020 | 260.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2020 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/12/2020 | 9000.00 | 02142718000148 | CLINICAL VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO PARA PACIENTE MARIA ADRIANA DE SOUZA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2020 | 25.01 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2020 | 80.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA FAROL DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2020 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ELIANE FERREIRA ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2020 | 300.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2020 | 300.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2020 | 768.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NO PACIENTE MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2020 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2020 | 1693.70 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MOTOR BOMBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2020 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2020 | 450.00 | 00012369062410 | WALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2020 | 424.00 | 00071852221410 | MAYKON KELLYSSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2020 | 350.00 | 00001215189494 | GIVANILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/12/2020 | 750.00 | 00006653734498 | GENECY MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/12/2020 | 600.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE TELHAS E MADEIRA DA ESCOLA ESTADUAL MALAQUIAS BATISTA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/12/2020 | 2855.59 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/12/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/12/2020 | 215.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/12/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JANAILSON BARBOSA FERREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/12/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE DELMA GOMES DE AGUIAR, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/12/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE E SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARYELSON CAETANO B BRITO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/12/2020 | 200.00 | 00011755002408 | HUGO LEONARDO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/12/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/12/2020 | 1450.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB, BUIQUE-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/12/2020 | 210.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/12/2020 | 720.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/12/2020 | 936.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/12/2020 | 2600.00 | 22702160000204 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/12/2020 | 530.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/12/2020 | 2763.01 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/12/2020 | 900.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/12/2020 | 200.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/12/2020 | 380.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/12/2020 | 265.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/12/2020 | 745.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEO HID, ADITIVO, AGUA DESTILADA E BICO INJETOR DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/12/2020 | 665.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/12/2020 | 2400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/12/2020 | 1091.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/12/2020 | 3493.99 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003080 | 04/12/2020 | 61051.00 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE, PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS (ESPECIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/12/2020 | 330.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOUSES E ADAPTADORES DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/12/2020 | 200.00 | 00070878882421 | THAWANY MICHELLE MELO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/12/2020 | 630.00 | 00011831001403 | BRENA ROBERTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/12/2020 | 4375.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBEADOR DESTINADO A ADUTORA DO AÇUDE DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/12/2020 | 1080.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA E CHAVE DE PARTIDA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/12/2020 | 4350.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM AS PASTAS MENSAIS DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/12/2020 | 2895.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/12/2020 | 3190.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/12/2020 | 192.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/12/2020 | 5000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE RONALDO TOBIAS JUNIOR, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/12/2020 | 1388.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/12/2020 | 1470.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE DEZOITO CURATIVOS EM PERNA DIREITA E ESQUERDA EM PACIENTES CICERO GOMES DA SILVA, GENECI GOMES DAS NEVES, EXPEDITO VENANCIO DA SILVA E JURACI FEITOSA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/12/2020 | 40.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/12/2020 | 1350.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/12/2020 | 2700.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/12/2020 | 240.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/12/2020 | 180.00 | 00071666681482 | MARIA ANDREZA EUZEBIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/12/2020 | 225.50 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/12/2020 | 620.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHO E BOLOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/12/2020 | 1394.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/12/2020 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/12/2020 | 1165.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/12/2020 | 2245.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA 9299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/12/2020 | 1390.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/12/2020 | 1785.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/12/2020 | 2045.00 | 20042445000141 | MARIA DO S OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/12/2020 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/12/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6154712 ENVIADO EM 09/12/2020 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2020 | 300.00 | 00030865727449 | IUDINETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2020 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070891346449 | MARIA DA PAZ SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/12/2020 | 350.00 | 00010596619421 | ANGELICA MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2020 | 1580.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/12/2020 | 1610.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/12/2020 | 2000.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/12/2020 | 770.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/12/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/12/2020 | 760.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2020 | 790.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/12/2020 | 790.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/12/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/12/2020 | 1750.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/12/2020 | 540.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DA MAQUINA BETONEIRA NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/12/2020 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTERSIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/12/2020 | 880.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2020 | 970.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/12/2020 | 1140.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/12/2020 | 1350.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/12/2020 | 1150.00 | 00007916235480 | LUCIMAR SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PAREDE DO AÇÚDE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/12/2020 | 1150.00 | 00012185414402 | JOSE ADENILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PAREDE DO AÇÚDE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/12/2020 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/12/2020 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/12/2020 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/12/2020 | 850.00 | 00004340823414 | JOSÉ FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/12/2020 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DA CASA DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/12/2020 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/12/2020 | 280.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2020 | 1900.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO TOYOTA DE PLACA JTV 8592 COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2020 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2020 | 1270.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2020 | 4554.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2020 | 200.00 | 03833073000152 | OTORRINOS SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA BIOLOGIX REALIZADO NO PACIENTE JOSE CELIO BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2020 | 350.03 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2020 | 1412.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE, CARUARU-PE E ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2020 | 800.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2020 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2020 | 770.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA DA SALA DO COVID-19 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2020 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA INFORMAÇÃO DA AÇÃO DO COVID-19 COMO BOLETINS DIARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2020 | 1600.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTMOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER AO DUAS SESSOES EM CADA OLHO REALIZADO NA PACIENTE JOSIVANIA PAIZINHO DA SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2020 | 15762.97 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004385229406 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2020 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 11 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2020 | 780.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLA MAURO SEVIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2020 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 16 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2020 | 520.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ONIBUS E IMPRESSÃO DAS TAREFAS DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2020 | 900.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS CESTA BASICA DESTINADOS AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR, MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/12/2020 | 70000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2020 | 890.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2020 | 3510.57 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/12/2020 | 2165.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/12/2020 | 27000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2020 | 350.00 | 00005261218403 | DAMIANA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2020 | 650.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DESTINADO AS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2020 | 1554.81 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2020 | 1165.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2020 | 1149.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2020 | 3150.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 E PERSONALIZAÇÃO DA VAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2020 | 3800.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DP Nº0002/2020, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2020 | 3114.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/12/2020 | 3940.34 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003189 | 11/12/2020 | 18804.16 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2019 E TP Nº0004/2019, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2020 | 3700.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2020 | 450.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 11 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/12/2020 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/12/2020 | 200.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/12/2020 | 160.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/12/2020 | 940.00 | 17801269000170 | INSTITUTO DE OLHOS VALENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA BINOCULAR, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA BINOCULAR, RETINOGRAFIA COLORIDA DE OLHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE M MARCIA DA SILVA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/12/2020 | 130.00 | 00005590233402 | JOSE JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/12/2020 | 180.00 | 00004149454418 | MARIA NATALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/12/2020 | 180.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/12/2020 | 2120.00 | 00071957978481 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1H39 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/12/2020 | 2689.05 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DELL DESTINADO A CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/12/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/12/2020 | 250.00 | 00004999476495 | CINEIDE ARAUJO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/12/2020 | 180.00 | 00007652825423 | LUCIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/12/2020 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/12/2020 | 200.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/12/2020 | 20.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/12/2020 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZIDALVA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/12/2020 | 300.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/12/2020 | 200.00 | 00070879002425 | ANA CLARA TUTU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/12/2020 | 380.00 | 00013649568454 | MARIA RAFAELA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/12/2020 | 400.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB E PATOS-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/12/2020 | 300.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/12/2020 | 400.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/12/2020 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/12/2020 | 3550.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/12/2020 | 740.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PIVO DOS CUBOS DIANTEIRO DAS PONTASS DO EIXO SEMITRAVE E RECUPERAÇÃO E EMBUXAMENTO DA LAMINA TRASEIRA NA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/12/2020 | 630.00 | 00074684523420 | SIDNEY RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA OBRA DA PRAÇA DA ALEGRIA E CRUZEIRO NA RUA DR ANDRE BEZERRA E NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/12/2020 | 400.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/12/2020 | 1400.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/12/2020 | 1120.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00079916953449 | JOSÉ DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO 4º, 5º E 6º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/12/2020 | 546.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD E FONTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/12/2020 | 171.90 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BULE VIENA GATILHO E AMPLIF LNBF MULTIPONTO SUPER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/12/2020 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/12/2020 | 150.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/12/2020 | 350.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/12/2020 | 1200.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00079916953449 | JOSÉ DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 4º, 5º E 6º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/12/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES R DE FREITAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/12/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA S GONÇALVES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/12/2020 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE QUITERIA ALVES DOMINGOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/12/2020 | 670.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃOE E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/12/2020 | 539.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TABLET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/12/2020 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/12/2020 | 40.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/12/2020 | 220.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/12/2020 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/12/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/12/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO DE SOUZA LIMA ADV. E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/12/2020 | 260.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO(S) DIA(S) 04 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/12/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/12/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/12/2020 | 3442.84 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO SENIOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/12/2020 | 320.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/12/2020 | 140.00 | 00004930332460 | ALESSANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/12/2020 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/12/2020 | 260.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/12/2020 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/12/2020 | 2500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/12/2020 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/12/2020 | 315.00 | 00005913075536 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/12/2020 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TETO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/12/2020 | 660.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/12/2020 | 660.00 | 00009269521451 | MARCELO AFONSO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/12/2020 | 1100.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/12/2020 | 660.00 | 00003111230406 | JOAO FERNANDO MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/12/2020 | 1210.00 | 00010679637400 | ELDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/12/2020 | 25425.37 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/12/2020 | 500.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRANCA, TRAVAS, PORTAS, TAMPA DA CARROCERIA E PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/12/2020 | 1932.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/12/2020 | 409.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/12/2020 | 803.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONNERS E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2020 | 220.00 | 00010540630446 | CICERO BATISTA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/12/2020 | 250.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/12/2020 | 190.00 | 00004216188419 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/12/2020 | 4000.00 | 00078532477100 | EDNEIDE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (PROCEDIMENTOS CIRURGICO DESCRIÇÃO DO MEDICO EM ANEXO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/12/2020 | 1900.00 | 00091056250410 | JOSE EDEMI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO CAMINHAO BAU DE PLACA JEZ 6964 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE NATAL-RN E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/12/2020 | 27786.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO AO COVID 19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/12/2020 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/12/2020 | 500.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/12/2020 | 6660.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/12/2020 | 240.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS MEDICOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/12/2020 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/12/2020 | 2500.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MANUEL CALU DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/12/2020 | 600.00 | 35845027000160 | JOSE NAPOLEAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE SUME-PB A ARCOVERDE-PE DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/12/2020 | 1808.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/12/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE RAYSSA VALERIA BERNARDINO SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/12/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/12/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/12/2020 | 1650.00 | 00000984688471 | CYBELLE CASSIA ANDRADE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE FONOTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE IRACI LUIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/12/2020 | 730.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/12/2020 | 900.00 | 00083614249468 | EDIMILTON EMILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA EFV 5324 COM DESTINO AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE E ARCOVERDE-PE A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00010307301486 | JOSE LEANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA SCANNER MESA TIPO BROTHER ADS 3000N DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/12/2020 | 2281.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/12/2020 | 1650.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB, SANTA CRUZ-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/12/2020 | 1233.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/12/2020 | 1258.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/12/2020 | 228.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/12/2020 | 518.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HD DESTINADO A CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/12/2020 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/12/2020 | 540.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/12/2020 | 420.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/12/2020 | 70.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/12/2020 | 980.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-04 E VD-05 EM PNEUS DA PATROL E DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/12/2020 | 700.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/12/2020 | 270.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA E MOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/12/2020 | 500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA DE NOTBOOK DESTINADO A CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2020 | 1599.90 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A CASA DE HOSPIDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2020 | 496.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2020 | 200.00 | 00005969815462 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2020 | 315.00 | 00088267660453 | DAMIAO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS NA RESIDENCIA DE KATIA NATALI ALVES DA SILVA DOADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2020 | 200.04 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2020 | 470.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PISTOLA AUTOMATICA HOPPNER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2020 | 15945.86 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2020 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A ELEBORAÇÃO DA PCA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2020 A SER ENTREGUE ATE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2020 | 1500.00 | 07175974000155 | N R COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/12/2020 | 500.00 | 26517245000184 | LUCAS FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2020 | 3206.93 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2020 | 2320.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2020 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2020 | 2380.51 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/12/2020 | 2850.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/12/2020 | 2578.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/12/2020 | 3565.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/12/2020 | 143.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQH 5627 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/12/2020 | 6719.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/12/2020 | 4249.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/12/2020 | 3570.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/12/2020 | 301.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/12/2020 | 2392.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2020 | 196.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2020 | 200.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2020 | 50.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2020 | 350.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2020 | 330.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17, 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2020 | 7237.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2020 | 4457.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2020 | 4883.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/12/2020 | 462.69 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/12/2020 | 134.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/12/2020 | 2219.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/12/2020 | 2326.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/12/2020 | 348.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/12/2020 | 1838.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/12/2020 | 538.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/12/2020 | 6206.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/12/2020 | 715.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/12/2020 | 4675.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/12/2020 | 4519.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/12/2020 | 3783.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/12/2020 | 410.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO NATIVOS E O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/12/2020 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/12/2020 | 584.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/12/2020 | 76.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003320 | 29/12/2020 | 12600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003321 | 29/12/2020 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/12/2020 | 4393.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/12/2020 | 114.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/12/2020 | 475.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/12/2020 | 308.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 3978 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2020 | 900.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2020 | 1050.00 | 00090250273420 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE MOVEIS E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2020 | 1766.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE, MEMORIA RAM, HD E FONTE DESTINADO A DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2020 | 2400.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV E IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE CPU DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2020 | 2200.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA COM POTENCIA DE 200 W RMS, COM ENCAIXE PARA TRIPE, ENTRADA E SAIDE BALANCEADA XLR E P10 DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2020 | 7800.00 | 00071703356462 | ALEX DOS SANTOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX TIPO BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2020 | 640.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO E VENTILADOR DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00071957978481 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA PEG 1H39 COM DESTINO AS CIDADES DE SUME-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2020 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2020 | 4500.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS COM ALÇA EM COURINO DESTINADO A PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003373 | 30/12/2020 | 42000.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TABLETS PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2020 | 1175.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DO TRANSLADO FUNERARIO DO FALECIDO GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO EM 27/12/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2020 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2020 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2020 | 3800.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DP Nº0002/2020, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2020 | 1020.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2020 | 900.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA EM TABUAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003369 | 30/12/2020 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2020 | 420.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 10 E 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/12/2020 | 452.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/12/2020 | 1350.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANILHA DE CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/12/2020 | 200.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/12/2020 | 1547.20 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/12/2020 | 3299.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/12/2020 | 4700.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/12/2020 | 18932.47 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/12/2020 | 6800.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/12/2020 | 5399.70 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARCONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/12/2020 | 10849.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/12/2020 | 1550.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/STRADA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/12/2020 | 1950.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/12/2020 | 1950.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL A MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO VEICULO FIAT/UNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/12/2020 | 1850.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 3636 DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/12/2020 | 2340.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/12/2020 | 1400.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/12/2020 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/12/2020 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/12/2020 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/12/2020 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/12/2020 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/12/2020 | 454.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/12/2020 | 25699.20 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/12/2020 | 156.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024